米脂县工业商贸局

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

工业商贸局是县政府负责工业经济宏观调控的职能部门，负责监测、分析全县工业经济运行态势，组织解决经济运行中的重要问题，研究企业技术进步、技术引进和推广工作，负责工业企业、煤炭、石油天然气行业管理以及电力、通信行业的行政管理。下属事业单位2个：米脂县商贸服务中心（挂米脂县电子商务公共服务中心牌子）、米脂县盐业服务中心。 

2019年1月，根据榆林市委办、市政府办《关于印发<米脂县机构改革方案>的通知》（榆办字（2019）19号）文件精神：

1、将县市场监督管理局的盐业行业管理职责划入县工业商贸局。

    2、撤销县工业商贸局加挂的县中小企业促进局牌子，相关职责划入县工业商贸局。

3、2019年5月30日，将下属事业单位米脂县商务综合执法队划转米脂县市场监督管理局（米编发（2019）5号）。

  4、2019年11月27日，将县盐业服务中心暂划转由县工业商贸局管理（米编发（2019）15号）。

二、2020年度部门工作任务

（一）加强党建工作

2020年，我局将进一步落实主体责任，加强党风廉政建设，同时加强干部管理，强化干部的政治意识。把改进作风与推动工作结合起来，促使我局工作推进有更明显的成效。

（二）打赢脱贫攻坚

深入学习贯彻习近平总书记关于脱贫攻坚的重要论述和讲话精神，认真落实各级政府、部门各项扶贫政策，助推全县精准扶贫工作，全力打赢脱贫攻坚战。

（三）加大企业项目推进

1、积极培育电商扶贫龙头企业。充分发挥创业基地的孵化功能，对有发展潜力的农村网商进行重点孵化，集聚一批电子商务企业。鼓励传统企业转型发展，培育本地电商扶贫龙头企业，支持电商龙头企业以订单农业、劳务用工等方式与贫困户建立更紧密的利益联结机制，扩大精准帮扶覆盖面，增加贫困人员收入。

2、拓宽农产品网络销售渠道。加大和京东、中国社会扶贫网等知名电商平台企业的合作，扩大入驻平台的商户数量和扶贫产品种类。利用贝店、云集、抖音、快手等社交电商平台，开展线上主播带货活动，拓宽销售渠道，增加市场份额。组织电商企业参加各类网销对接会，扩大交流合作，提高产品知名度。

3、争取与陕煤集团榆林合力团的合作力度，促成我县果业公司的仓储园区项目和青创联盟公司的酵素项目落地。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制18人，其中行政编制7人、事业编制11人；实有人员64人，其中行政30人、事业34人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020年本部门预算收入1195.03万元，其中:一般公共预算拨款收入1195.03万元、政府性基金拨款支出195.1万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年减少1015.3万元，主要原因：机构改革，部分人员分流到商贸服务中心。

2020年本部门预算支出1195.03万元，其中：一般公共预算拨款支出1195.03万元、政府性基金拨款支出195.1万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年减少1015.3万元，主要原因：机构改革，部分人员分流到商贸服务中心。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入1195.03万元，其中:一般公共预算拨款收入1195.03万元、政府性基金拨款支出195.1万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年减少1015.3万元，主要原因：机构改革，部分人员分流到商贸服务中心。

2020年本部门预算支出1195.03万元，其中：一般公共预算拨款支出1195.03万元、政府性基金拨款支出195.1万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年减少1015.3万元，主要原因：机构改革，部分人员分流到商贸服务中心。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1195.03万元，较上年减少1015.3万元，主要原因：机构改革，部分人员分流到商贸服务中心。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1195.03万元，其中：

（1）行政运行人员经费（2150501）786.27万元，原因为:机构改革，部分人员分流到商贸服务中心。

（2）支持中小企业发展资金（2150510）180万元，原因为：该项目本年度预算时压缩支出5%。。

（3）氮肥厂改制资金（2120809）195.1万元。

（4）行政运行公用经费（2150501）33.66万元，原因为：财政资金本年度预算时压缩支出5%。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门一般公共预算支出1195.03万元，其中：

工资福利支出（301）786.27万元，原因是：机构改革，部分人员进行划转。

商品服务支出（302）33.66万元，原因是：机构改革公用经费重新调整。

对个人和家庭的补助支出（303）58.15万元，原因是：人员支出，上年作为工资福利支出进行预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出万元，其中：

机关工资福利支出（501）324.29万元，原因是：机构改革公用经费重新调整，经济分类科目发生变化，部分人员进行划转，部分项目进行调整。

机关商品和服务支出（502）80.30万元，原因是：机构改革，预算减少。

对事业单位经常性补助（505）357.19万元，原因是：机构改革，人员分流，资金重新调整。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

氮肥厂改制资金195.1万元。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

本部门当年无预算“三公”经费。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1195.03万元,当年政府性基金预算拨款195.1万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排33.66万元，主要原因是机构改革后，重新调整。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

 米脂县工业商贸局2020年部门综合预算.xls