米脂县政协

2021年部门综合预算

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第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动社会各界力量积极参加全县政治文明、物质文明和精神文明建设事业。贯彻全国、省、市政协委员会精神以及县委的有关规定，向市政协和县委反映贯彻执行情况。

2、密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对县级国家机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助县级国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

3、调整和处理统一战线各方面的关系和县政协委员会内部合作的重要事项。根据县委提议任免机关科级干部。

4、通过各种形式，积极传播先进思想，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的品德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育，引导全县政协委员做好人民的公仆、社会的楷模。

5、坚持发展科学、繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系县级国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学文化、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究等活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员会的专长和作用。推动和协助社会力量，兴办有利于米脂社会经济发展的事业。

6、组织委员就全县改革和建设中的重大问题视察调研，通过建议案、提案和其他方式向县委、县人大常委会、县政府和有关组织提出意见、建议和批评，为全县经济发展和社会进步献计出力。

7、加强同各县（区）政协及毗邻省、区政协组织的联系，沟通情况，交流经验，推动工作。

（二）机构设置

2021年度本部门内设机构6个，主要包括:办公室、提案和法制委员会、人口环境资源委员会、农业农村和经济委员会、文史和科教委员会、委员管理工作委员会；下设一个事业单位：综合研究室。

二、2021年度部门工作任务

2021年是中国共产党成立100周年、实施“十四五”规划的开局之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年。今年县政协工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想和习近平总书记来陕视察重要讲话指示精神，认真学习贯彻中央和省委、市委政协工作会议精神，全面贯彻落实县委全委会精神。在县委的坚强领导下，加强民主协商、民主监督，凝聚共识，充分发挥专门协商机构作用，努力把县政协建设成为坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地、用党的创新理论团结教育引导各界代表人士的重要平台、在共同思想政治基础上化解矛盾和凝聚共识的重要渠道，为全面建成小康社会、建设宜居宜业宜游特色米脂谱写新篇章。

1.各委室制定2021年工作计划；

2.调研乡村振兴（养殖业污染治理）

3.征集关于村子往事、村志、村事等方面的资料和图片；收集拍摄米脂婆姨影像资料，为《米脂婆姨》专题片做准备。

4.召开政协米脂县第九届委员会第五次会议

5.确定领导领衔督办的重点提案；做好与县政府联合召开提案交办的各项准备工作。

6.开展“科技之春”下乡活动

7.召开文史工作会议

8.整理有变动的委员信息，编撰《社情民意信息直通车》第一期、第二期。

9.对提案承办单位开展提案办理专项督查，并对上年度B类提案进行“回头望”。

10.调研乡村振兴（养殖业污染治理）

11.调研关于环境大气污染引起过敏性鼻炎

12.考察学习“委员工作室”和社情民意信息工作

13.调研县应急管理体系建设

14.开展“关于扩大县职教中心办学规模”的协商

15.调研生态治理、环境污染工作

16.开展“新时代人民政协的新方位新格局与新使命”主题培训，政协专家学者线上直播授课。

17.对热点、难点提案进行办理专题协商活动

18.视察人居饮水供给情况

19.调研非物质文化遗产的传承与保护

20.完成米脂文史之十五、十六的编辑校对及出版工作

21.开展提案办理督促检查

22.开展“9•21”委员活动日活动

23.视察县检察院公益诉讼工作

24.开展优秀提案、提案办理先进单位评选工作、开展“政协宣传工作评选活动”

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，2021年本部门预算只包括县政协办本级，无下属单位，与2020年一致。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制20人，其中行政编制15人、事业编制5人；实有在职人员34人，其中行政27人、事业7人。单位管理的退休人员18人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2021年本部门预算收入638.79万元，其中:一般公共预算拨款收入638.79万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2021年本部门预算收入较上年增加59.52万元，主要原因：一是增加智慧政协管理服务系统建设经费及《文化精品丛书》出版经费；二是增加了联谊会业务费的调拨预算。

2021年本部门预算支出638.79万元，其中：一般公共预算拨款支出638.79万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2021年本部门预算支出较上年增加59.52万元，主要原因：一是增加智慧政协管理服务系统建设经费及《文化精品丛书》出版经费；二是增加了联谊会业务费的预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门预算收入638.79万元，其中:一般公共预算拨款收入638.79万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2021年本部门预算收入较上年增加59.52万元，主要原因：一是增加智慧政协管理服务系统建设经费及《文化精品丛书》出版经费；二是增加了联谊会业务费的预算。

2021年本部门预算支出638.79万元，其中：一般公共预算拨款支出638.79万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年增加59.52万元，主要原因：一是增加智慧政协管理服务系统建设经费及《文化精品丛书》出版经费；二是增加了联谊会业务费的预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出638.79万元，较上年增加59.52万元，主要原因：一是增加智慧政协管理服务系统建设经费及《文化精品丛书》出版经费；二是增加了联谊会业务费的预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出638.79万元，其中：

（1）行政运行（2010201）488.59万元，较上年减少0.48万元，原因是公用经费压缩，厉行节约，减少开支。

（2）一般行政管理事务（2010202）45万元，较上年增加5万元，原因是一是建立三个委员工作室，二是新增了智慧政协管理服务系统建设工作经费。

（3）政协会议（2010204）31万元，较上年无增减。

（4）委员视察（2010205）15万元，较上年无增减，原因是工作任务安排与上年一致。

（5）其他政协事务支出（2010299）15万元，较上年增加15万元，主要原因是新增了联谊会业务费。

（6）培训支出（2050803）9.2万元，较上年无变化，原因是工作任务安排与上年一致。

（7）文化创作与保护（2070111）35万元，较上年增加10万元，主要原因是本年新增《文化精品丛书》出版经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门一般公共预算支出638.79万元，其中：

工资福利支出（301）397.42万元，较上年增加5.58万元，原因是人员工资正常晋升。

商品服务支出（302）223.57万元，较上年增加49.03万元，原因是项目经费的新增。

对个人和家庭的补助支出（303）2.8万元，较上年增加0.09万元，原因是人员的变化。

资本性支出（310）15万元，较上年增加了5万元，原因是新建立三个委员工作室。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出638.79万元，其中：

机关工资福利支出（501）397.42万元，较上年增加5.58万元，原因是人员工资正常晋升。

机关商品和服务支出（502）223.57万元，较上年增加49.03万元，原因是项目经费的新增。

机关资本性支出（一）（503）15万元，较上年增加5万元，原因是新建立三个委员工作室。

对个人和家庭的补助（509）2.80万元，较上年增加0.09万元，原因是人员的变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.95万元，较上年减少0.05万元（0.5%），减少的主要原因是厉行节约，压缩支出。其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；本部门无公务招待预算；公务用车运行维护费9.95万元，较上年减少0.05万元（0.5%），减少的主要原因是严格执行车辆管理办法，对公务用车运行费用从总量上进行控制和压减；2020年和2021年本部门无公务用车购置经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算会议费31万元，较上年无变化（0%），主要原因是会议预算人数和次数与上年一致。

2021年本部门当年一般公共预算培训费9.20万元，较上年无变化，主要原因是本年工作任务安排与上年一致。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款638.79万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排90.37万元，较上年减少5.97万元，主要原因是主要原因是压减公用经费，厉行节约。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

（详见公开附表）