中共米脂县委机构编制委员会办公室

2021年部门综合预算

目    录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）机构设置

中共米脂县委机构编制委员会办公室，为行政全额预算单位；直属机构米脂县事业单位登记管理局（米脂县党政群机关社会信用代码管理办公室），下设事业单位机构编制信息中心。

（二）主要职责

贯彻执行党和国家、省委、省政府、市委、市政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟定我县的管理办法和实施细则。统一管理全县各级党政机关、人大常委会、政协、法院、检察院机关、人民团体的机构编制工作。

研究拟定县乡行政管理体制和机构改革的总体方案、审核乡镇机构改革方案、负责县乡行政管理体制和机构改革工作。

审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委和县政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。

审核县级机关机构设置和人员编制以及科级领导干部职数；审核县级机关各部门内设机构、人员编制调整及结构比例。

拟定县级机关各部门和乡镇党政群机关人员编制分配方案，审核乡镇的机构设置。

参与有关政事体制改革的调查研究和方案的拟定工作。

承办报送县政府的有关地方性规定、规章和规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作；审核县政府各部门及有关事业单位的审批事项。

实行机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀，控制人员盲目增长。

研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；拟定县属事业单位机构编制管理政策；审核县属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式等事项；执行事业单位机构编制标准，拟定实施办法。

贯彻《事业单位登记管理暂行条例》，组织实施县、乡事业单位登记管理工作，查处违反《条例》规定的行为。

负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息传递工作；负责机构编制统计工作。

完成县委、县政府和县机构编制委员会以及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、2021年度部门工作任务

巩固机构改革成果。认真学习贯彻《“三定”规定制定和实施办法》，做好“三定”规定规范工作，对职责任务调整较大，沿用多年的部门单位“三定”规定分类实施修订工作。加强对“三定”规定落实情况的跟踪评估,及时研究解决出现的新情况、新问题。

深化事业单位改革。持续深化巩固经营类事业单位改革成果，推进事业单位机构功能重塑和整体效能提升。完成经营类事业单位改革尾留工作，并组织开展评估。

深化综合行政执法改革，做好四个领域综合行政执法改革查漏补缺工作，配合完成应急管理综合行政执法改革工作。

统筹推进重要领域改革，做好扶贫工作机构的调整优化，配合做好行政复议体制、纪检监察体制改革工作，按照上级部署，完成乡镇（街道）机构改革。

做好开发区管理机构的整合规范工作。

加强机构编制管理，认真做好控编减编工作。从严从紧控制机构编制总量，积极做好超编人员的消化工作。开展新一轮教职工编制核定工作，开展清理教职工挤占编制专项行动。

持续优化机构编制资源配置，提高现有编制资源使用效益。

完善机构编制实名制管理。继续抓好实名制数据库的维护，确保动态信息更新及时准确。配合完成全省电子政务内网信息化建设工程项目试运行和验收，推进机构编制信息化建设。

强化事业单位法人登记，按时完成事业单位法人年度报告公开公示，适时完成设立变更等工作,提高事业单位登记管理服务水平。

加强事中事后监管。强化事业单位异常名录管理，探索实行事业单位法人登记退出机制。认真执行“双随机一公开”制度，扎实开展实地核查及全省年度报告交叉评分评估工作，加强对事业单位执行登记制度情况的监管。加快构建以信用体系建设为核心的事业单位法人联合监管机制。

扎实做好党政群机关和事业单位网上名称管理、专用中文域名注册等工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括中共米脂县委机构编制委员会办公室部门本级（机关）预算；直属机构米脂县事业的那位登记管理局（米脂县党政群机关社会信用代码管理办公室）和所属事业单位米脂县机构编制信息中心均无预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制17人，其中行政编制11人、事业编制6人；实有人员13人，其中行政9人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入164.92万元，全部为一般公共预算拨款收入164.92万元。2021年本部门预算收入较上年增加40.27万元，主要原因是人员增加、项目增加；2021年本部门预算支出164.92万元，均为一般公共预算拨款支出164.92万元。2021年本部门预算支出较上年增加40.27万元，主要原因是人员增加、项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入164.92万元，均为一般公共预算拨款收入164.92万元；2021年本部门财政拨款收入较上年增加40.27万元，主要原因是人员增加、项目增加；2021年本部门财政拨款支出164.92万元，均为一般公共预算拨款支出164.92万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加40.27万元，主要原因是人员增加、项目增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出164.92万元，较上年增加40.27万元，主要原因是人员增加、项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出164.92万元，其中：

（1）行政运行（2013101）155.92万元，较上年增加37.27万元，原因是财政供养人员增加2名；

（2）专项业务（2012105）9万元，较上年增加9万元，原因增加了中文域名注册和网站挂标专项业务和办公室维修改造、设备购置等费用。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021年本部门当年一般公共预算支出164.92万元，其中：

工资福利支出（301）144.56万元，较上年增加31.64万元，原因是财政供养人员增加2名；

商品和服务支出（302）20.36万元，较上年增加8.63万元，原因是增加专项业务经费。

（2）2021年本部门当年一般公共预算支出164.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）144.56万元，较上年增加31.64万元，原因是财政供养人员增加2名；

机关商品和服务支出（502）20.36万元，较上年增加8.63万元，原因是增加专项业务经费。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年和2021年，本部门无“三公”经费、会议费、培训费等经费预算。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

2021年，本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共1.4万元，其中政府采购货物类预算1.4万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

2021年，本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款164.92万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排11.36万元，较上年减少0.37万元，主要原因是核减公用经费和工会经费。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

（详见附件）

 县委编办-2021年部门预算公开报表.xlsx