中共米脂县委巡察工作领导小组办公室

2021年部门综合预算

目    录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

县委巡察办主要职责：

1、承担综合协调、组织指导、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障工作；

2、向县委巡察工作领导小组报告工作情况，贯彻落实县委、县委巡察工作领导小组作出的决策部署；

3、培训、考核、监督和管理巡察工作人员，督促检查上级党委巡视巡察反馈意见的整改落实；

4、督促检查县委巡察反馈意见的整改落实；

5、督办上级巡视巡察工作领导小组、县委巡察工作领导小组决定的事项等。

县委巡察组主要职责：

1、承担县委巡察工作任务，向县委巡察工作领导小组负责并报告工作；

2、 督促检查全县各级党组织和党员干部尊崇党章、党的领导、党的建设以及党的路线方针政策落实情况，着力发现党组织党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力，党的观念淡漠、组织涣散、纪律松弛，管党治党宽松软等突出问题；

3、检查履行党员领导干部落实全面从严治党“两个责任”、遵守“六项纪律”等情况，了解县委要求巡察的其它问题。

（二）机构设置

县委巡察工作领导小组办公室，为县委工作机构，设在县纪委监委，正科级建制，行政编制5名，设主任1名，副主任2名，科员2名，现有人员5名（其中包含市级协管员1名），目前缺科员1名；5个县委巡察组，每组行政编制为3名，各设正科级组长1名、副科级副组长1名、正科级巡察专员1名，巡察组现有人员14名，目前缺组长1名。

二、2021年度部门工作任务

按照十八届县委任期内巡察工作全覆盖的总体目标要求，将常规巡察、“机动式”巡察与“回头看”结合起来统筹安排巡察任务，做到有形覆盖和有效覆盖相统一。全年部署至少开展3轮巡察,确保2021年上半年巡察覆盖率达100％，年内共完成26个巡察对象的工作任务。全力配合县委和县纪委监委、县委组织部搞好上级巡视巡察反馈意见整改和日常督查工作，并配合市委巡察机构做好上下联动等各项工作，扎实推进全县2021年度巡察工作高质量发展。

（一）巡察对象。确定11个县直部门为常规巡察对象，另机动巡察5个部门单位，“回头看”10个部门单位。

（二）时间安排。2021年3月至12月。全年安排1轮常规巡察、1轮“机动式”巡察及1轮“回头看”工作。

第九轮：3月至4月，巡察11个县直部门。

第十轮：6月至7月，机动巡察5个部门单位。

第十一轮：9月至12月，“回头看”10个部门单位。

第十轮、第十一轮被巡察党组织目前尚未确定，待县委常委会讨论决定后付诸实施。

（三）巡察内容。

坚定不移深化政治巡察，聚焦坚持和加强党的全面领导、新时代党的建设总要求、全面从严治党，突出关键少数，督促被巡察党组织牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、自觉做到“两个维护”，聚焦党的路线方针政策、党中央重大决策部署、习近平总书记重要指示要求的贯彻落实，深入查找政治偏差。同时，全面贯彻巡视工作方针、精准落实政治巡视要求，促进巡视巡察上下联动、上下贯通和巡视巡察质量整体提升。

常规巡察着力聚焦基层贯彻落实党的路线方针政策和党中央以及省市县决策部署情况，重点关注执行乡村振兴战略、疫情防控、防范风险、污染防治，以及惠农利民、扫黑除恶等重大政策措施问题；着力聚焦群众身边腐败问题和不正之风，重点发现以权谋私、虚报冒领、吃拿卡要、挥霍侵占集体资金资产资源等腐败问题，以及对群众合理诉求推诿扯皮、冷硬横推等作风问题；着力聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题，重点发现和推动解决基层党组织弱化、虚化、边缘化，党内生活不规范，班子不团结，党员结构失衡，意识形态阵地失守，以及农村宗族、黑恶势力、宗教势力把持基层政权等突出问题。

“机动式”巡察重点针对特定的问题，特定的重点领域、关键环节，随时派出巡察组开展工作，全面发挥好流动哨的作用。

“回头看”重点围绕“五看”即看态度、看执行、看成效、看评价、看问题进行巡察，着力发现中央、省委、市委和县委重点关注，群众反映强烈的“新问题”，持续形成“再震慑”。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。无纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位。

四、部门人员情况说明

米脂县委巡察办正科级建制，截止2020年底，本部门人员编制5人，行政编制5人；实有人员5人（行政4人、市级协管员1人）。其中包括主任1名，副主任2名，公务员身份的工作人员1名、市协管1名。5个县委巡察组，各组行政编制均为3名，现组内实有人员15名（其中包含市协管1名，目前仍缺巡察组长1名），各设正科级组长1名、副科级副组长1名、正科级巡察专员1名。

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2021年本部门预算收入100.19万元，其中一般公共预算拨款收入100.19万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转资金4468.99元（2021年收回国库），2021年本部门预算收入较上年增加12.93万元，主要原因是行政人员增加，一般公共服务及项目支出增加；

2021年本部门预算支出100.19万元，其中一般公共预算拨款支出100.19万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金4468.99元（2021年收回国库），2021年本部门预算收入较上年增加12.93万元，主要原因是行政人员增加，一般公共服务及项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入100.19万元，其中一般公共预算拨款收入100.19万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转资金4468.99元（2021年收回国库），2021年本部门财政拨款收入较上年增加12.93万元，主要原因是行政人员增加，一般公共服务及项目支出增加；2021年本部门财政拨款支出100.19万元，其中一般公共预算拨款支出100.19万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金4468.99元（2021年收回国库），2021年本部门财政拨款支出较上年增加12.93万元，主要原因是行政人员增加，一般公共服务及项目支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出100.19万元，较上年增加12.93万元，主要原因是行政人员增加，一般公共服务及项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出100.19万元，其中：

（1）行政运行（2010101）56.99万元，较上年增加12.93万元，原因是行政人员增加，一般公共服务支出增加；

（2）其他纪检监察事务支出（2011199）40.2万元，较上年增加1.5万元，原因是2021年功能分类科目增量发生变化，其他纪检监察事务支出相应增加。

（3）教育培训支出（2050803）3万元，较上年减少1.5万元，原因是因疫情防控原因，减少人员聚集，2021年功能分类科目增量发生变化，降低了纪检监察事务培训相应支出。

                                                                                                   3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门当年一般公共预算支出100.19万元，其中：

工资福利支出（301）45.74万元，较上年增加12.59万元，原因是人员增加及工资福利较支出比去年有所增长；

商品和服务支出（302）54.45万元，较上年增加0.34万元，原因是人员增加商品和服务支出比去年有所增长；        

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门当年一般公共预算支出100.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）45.74万元，较上年增加12.59万元，原因是人员增加及工资福利较支出比去年有所增长；

机关商品和服务支出（502）54.45万元，较上年增加0.34万元，原因是人员增加商品和服务支出比去年有所增长；

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

　（1）按功能支出分类：

行政运行（2010101）0.046429万元，较上年增加0.046429万元，原因是人员工资结余；

其他纪检监察事务支出（2011199）0.343716万元，较上年增加0.343716万元，原因是疫情原因，培训次数减少；

其他党委办公厅及其他机构事务支出（2013199）0.056754万元，较上年增加0.056754万元，原因是常规性结余。

　（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）0.046429万元，较上年增加0.046429万元，原因是人员工资结余；

商品和服务支出（302）0.40047万元，较上年增加0.40047万元，原因是疫情原因，培训次数减少。

　（3）按政府预算支出经济分类：

工资福利支出（301）0.046429万元，较上年增加0.046429万元，原因是人员工资结余；

商品和服务支出（302）0.40047万元，较上年增加0.40047万元，原因是疫情原因，培训次数减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

2021年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。原因是单位无公车，响应过紧日子，压缩一般性支出。

2021年本部门当年无会议费支出，较上年无变化，原因是2021年无会议类支出安排。当年预算培训费3万元，较上年减少1.5万（33.3%），减少的主要原因是疫情防控影响、减少人员聚集。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

2021年，本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

2021年，本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款0万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排11.25万元，较上年减少0.45万元，主要原因是严格执行财政相关规定，坚持厉行节约，对机关运行经费支出进一步给予压减。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

（详见公开报表）