附件1

米脂县档案馆

2021年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

米脂县档案馆（局）成立于1958年。是对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理，组织、指导、检查、监督、协调县直机关和各乡（镇）的档案业务工作的专门机构。档案馆具有积累和管理国家档案财富、传播档案信息为社会服务、提供原始凭证维护历史真实面貌、承担宣传教育等四大社会职能。

（二）机构设置

2020年度本部门没有下设事业单位。

二、2021年度部门工作任务

（一）继续开展全县档案业务培训指导工作。

（二）搞好档案接收、征集和安全保管工作。

（三）数字化加工利用率高的档案。

（四）加强档案信息化资源的开发和利用，做好米脂档案网的维护、更新工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制11人，其中行政编制9人、事业编制2人；实有人员11人，其中行政9人、事业2人。单位管理的离退休人员9人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

     按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2021年本部门预算收入195.81万元，其中:一般公共预算拨款收入195.81万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金4.2万元。2021年本部门预算收入较上年增加6.26万元，主要原因：一是人员经费的增加6.59万元。二是公用经费减少0.33万元。

2021年本部门预算支出195.81万元，其中：一般公共预算拨款支出195.81万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金4.2万元。2021年本部门预算支出较上年增加6.26万元，主要原因：一是人员经费的增加6.59万元。二是公用经费减少0.33万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门预算收入195.81万元，其中:一般公共预算拨款收入195.81万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金4.2万元。2021年本部门预算支出较上年增加6.26万元，主要原因：一是人员经费的增加6.59万元。二是公用经费减少0.33万元。

2021年本部门预算支出195.81万元，其中：一般公共预算拨款支出195.81万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金4.2万元。2021年本部门预算支出较上年增加6.26万元，主要原因：一是人员经费的增加6.59万元。二是公用经费减少0.33万元。

文字说明，部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。部门财政拨款收支涉及财政拨款结转资金的，收支总额中应包括财政拨款结转资金金额，如省级部门财政拨款收支总额中包括2020年结转列权责发生制核算的财政拨款资金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出195.81万元，上年增加6.26万元，主要原因：一是人员经费的增加6.59万元。二是公用经费减少0.33万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出195.81万元，其中：

（1）行政运行（2012601）139.11万元，较上年增加6.26万元，原因是：人员经费增加、压缩一般性支出。

（2）档案馆（2012604）56.7万元，较上年没有变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门一般公共预算支出195.81万元，其中：

工资福利支出（301）127.17万元，较上年增加7.44万元，原因是：管理人员发生变化及正常工资调整。

商品服务支出（302）11.94万元，较上年减少0.33万元，原因是：对事业单位一般性支出进行压减。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。（可附图表）

2021年本部门当年一般公共预算支出万元，其中：

机关工资福利支出（501）127.17万元，较上年增加7.44万元，原因是：管理人员发生变化及正常工资调整。

机关商品和服务支出（502）68.64万元，较上年增加56.37万元，其中包含项目支出56.7，原因是：对事业单位一般性支出进行压减。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）经费没有安排预算，较上年无增减变动；公务接待费没有安排预算，较上年无增减变动；公务用车运行维护费没有安排预算，较上年无增减变动；公务用车购置费0万元，较上年无增减变动，无变动的主要原因为未购买公务用车。

2021年本部门当年一般公共预算会议费0万元，较上年无增减变动。

2021年本部门当年一般公共预算培训费0万元，较上年无增减变动。

2020年本部门没有一般公共预算“三公”经费预算支出。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款195.81万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排11.94万元，较上年减少0.33万元，主要原因是对事业单位一般性支出进行压减。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表