米脂县工商联

2021年部门综合预算

目    录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、参与米脂县大政方针的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；引导会员积极参加国家经济建设，促进社会全面发展。

2、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，引导会员弘扬中华传统美德，培养积极分子队伍，做好工商界代表人士的政治安排和推荐工作；代表并维护会员的合法权益。

3、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资咨询等服务；开展工商专业培训，提高生产效率和产品质量；举办和参加各种对内对外展交会，组织会员出国出境访问，帮助会员开拓国内外市场。

4、增进与港澳台和世界各国工商联社团及工商经济界人士的联系和友谊，协助引进资金、技术、人才。

5、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

6、承办县委、县政府和市工商联交办的其它任务。

二、2021年度部门工作任务

2021年米脂县工商联将牢牢把握两个健康工作主题，深入开展以“守法诚信、坚定信心”为重点的理想信念教育实践活动，进一步加强思想政治引领，做好经济服务工作，认真实施精准扶贫行动，加快推进商会改革，切实加强自身建设，为米脂县经济社会发展作出新贡献。

1、组织全体干部认真学习领会党的十九届五中全会精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实把思想和行动统一到党的十九届五中全会精神上来。

2、发挥职能作用，做好参政议政工作，针对非公经济界普遍关切的问题，组织工商联会员中的人大代表、政协委员积极建言献策，营造非公经济发展的良好环境。

3、创建“四好商会”，米脂县工商联始终坚持统战性、经济性、民间性有机统一，紧紧围绕促进“两个健康”主题，以改革创新精神，切实履行工商联的指导、引导、服务职责，推动所属商会按照“四好”要求，全面提升整体建设水平，积极培育和发展中国特色商会组织，抓好“四好”商会建设。

4、建立理想信念教育实践活动长效化机制，力促非公人士健康成长。

5、服务民营企业，帮助民营企业解决发展中存在的问题，帮助民营企业实现转型升级、突破重围。

6、继续搞好“万企帮万村”精准扶贫行动，积极动员会员企业参与“万企帮万村”精准扶贫行动，采取更多帮扶方式。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员5人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入64.61万元，全部是一般公共预算拨款收入64.61万元。2021年本部门预算收入较上年减少12.58万元，主要原因是人员经费和公用经费均减少了；2021年本部门预算支出64.61万元，全部为一般公共预算拨款支出。2021年本部门预算支出较上年减少12.58万元，主要原因是人员经费和公用经费均减少了。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入64.61万元，全部为一般公共预算拨款收入，2021年本部门财政拨款收入较上年减少12.58万元，主要原因人员经费和公用经费均减少了；2021年本部门财政拨款支出64.61万元，全部是一般公共预算拨款支出，2021年本部门财政拨款支出较上年减少12.58万元，主要原因是人员经费和公用经费均减少了。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出64.61万元，较上年减少12.58万元，主要原因是人员经费和公用经费均减少了。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出64.61万元，其中：

（1）行政运行（2012801）64.61万元，较上年减少12.58万元，原因是人员经费和公用经费均减少了。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021年本部门当年一般公共预算支出64.61万元，其中：

工资福利支出（301）54.82万元，较上年减少12.3万元，原因是人员在职转退休；

商品和服务支出（302）9.79万元，较上年减少0.28万元，原因是经费核减；

（2）2021年本部门当年一般公共预算支出64.61万元，其中：

机关工资福利支出（501）54.82万元，较上年减少12.3万元，原因是在职人员减少；

机关商品和服务支出（502）9.79万元，较上年减少0.28万元，原因是压缩公用经费。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年相同。本部门无2020年结转的‘三公’经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款64.61万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排9.79万元，较上年减少0.28万元，主要原因是压缩公用经费。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出”。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

（详见公开报表）