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米脂县总工会2021年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：贯彻落实党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的指示，指导全县工会工作，独立自主地开展工会各项活动；依照《工会法》、《中国工会章程》等有关法律法规，组织和指导全县各级工会履行工会的“维护、建设、参与教育”四项基本职能；指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善具体政策和意见。指导企业与行政机那里平等协商、签订集体合同制度；做好工会宣传教育工作；开展职工思想和科技文化教育，指导各级工会开展群众性文体活动；做好困难职工帮扶工作，深入实施送温暖工程，再就业工程。

米脂县总工会是全县工会工作行政主管部门，下属事业单位米脂县工人文化宫（米脂县困难职工援助站）。米脂县总工会属全额拨款的行政单位，米脂县工人文化宫（米脂县困难职工援助站）属全额拨款的事业单位。因机构改革，2020年7月将米脂县困难职工援助站和米脂县工人文化宫整合米脂县工人文化宫（米脂县困难职工援助站）,为米脂县总工会下属事业单位。

二、2021年度部门工作任务

深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作重要论述和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，进一步弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，充分调动全县广大职工奋斗新时代的积极性、主动性、创造性，激发全县职工听党话、跟党走的思想自觉、行动自觉，为建设“宜居宜业宜游精致新米脂”奋斗目标建功立业。

1、召开2021年米脂县劳动模范和先进工作者表彰大会。

2、召开劳模协会换届会，组织全县各级劳动模范和先进工作者向中国共产党成立100周年献礼。在七一前夕，组织召开劳模座谈会，讲劳模创业故事，讨论更好发挥劳模作用，加快劳模创新工作室建设。

3、开展“工会普惠服务·助力乡村振兴”活动，采取工会经费定销的方式为各单位每名干部职工或工会会员配发2箱米脂山地苹果（每箱80#以上24颗装），每箱60元，让广大职工和会员获得实惠、感受温暖。

4、开展一次走访慰问活动。县总工会带着“娘家人”的嘱托慰问工会系统部分老党员、老干部，部分劳模和先进工作者，送去党和政府的关怀和温暖。

5、召开米脂县工会第十二届二次全委扩大会议，认真总结2020年的工作，全面安排部署2021年工作任务。

6、召开“工会之家”建设现场会。

7、举办“致敬劳动者”主题摄影展。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，米脂县总工会人员编制4人，其中行编制4人;实有在职人员4人，其中行政4人。单位管理的离退休人员14人。米脂县工人文化宫事业人员编制12人，实有在职人员11人。单位管理的离退休人员5人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入243.66万元，其中一般公共预算拨款收入243.66万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2020年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年减少3.49万元，主要原因是本年度人员经费减少；2021年本部门预算支出243.66万元，其中一般公共预算拨款支出243.66万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2021年本部门预算收入较上年减少3.49万元，主要原因是本年度人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入243.66万元，其中一般公共预算拨款收入243.66万元，2021年本部门预算收入较上年减少3.49万元，主要原因是本年度人员经费减少。

2021年本部门财政拨款支出243.66万元，其中一般公共预算拨款支出243.66万元，2021年本部门预算收入较上年减少3.49万元，主要原因是本年度人员经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出243.66万元，较上年减少3.49万元，主要原因是本年度人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门一般公共预算支出243.66万元，其中：

（1）行政运行（2010601）50.54万元，较上年减少15.7万元，原因机构改革困难职工援助站整合在工人文化宫，人员经费减少。

（2）事业运行（2010650）事业支出102.57万元，较上年增加11.31万元，原因机构改革困难职工援助站整合在工人文化宫，人员经费增加。

（3）机构运行（2130601）22.69万元，较上年减少0万元；

（4）一般行政管理事务（2010602）67.86万元，较上年增加5万元，原因是召开了工会第十二次代表大会；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

 2021年本部门当年一般公共预算支出243.66万元，其中：

 工资福利支出（301）50.54万元，较上年减少15.7万元，原因机构改革困难职工援助站整合在工人文化宫，人员经费减少。

 商品和服务支出（302）22.69万元，较上年减少0万元。

 项目支出67.86，较上年增加5万元，主要是召开工会第十二次换届会议。

事业支出102.57万元，较上年增加11.31万元，原因机构改革困难职工援助站整合在工人文化宫，人员经费增加。

 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出243.66万元，其中：

 工资福利支出（301）50.54万元，较上年减少15.7万元，原因机构改革困难职工援助站整合在工人文化宫，人员经费减少。

 商品和服务支出（302）22.69万元，较上年减少0万元。

 项目支出67.86，较上年增加5万元，主要是召开工会第十二次换届会议。

事业支出102.57万元，较上年增加11.31万元，原因机构改革困难职工援助站整合在工人文化宫，人员经费增加。

4、本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2021年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，较2020年减少2.5万元，主要原因是召开了工会第十二届换届大会。本部门无公务用车购置费经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出5万元，较上年增加3.7万元，增加的主要原因是召开第十二届工会换届大会，

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年减少1.2万元，减少的主要原因是减少干部职工培训工作。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款243.66万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排22.69万元，较上年减少0万元。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

3.基本支出:指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

4.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分  公开报表