共青团米脂县委员会

2021年部门综合预算

目   录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）领导全县共青团的工作。

（二）领导和指导青少年社会团体的工作；参与民主管理和民主监督；参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

（三）参与青少年法规制度的起草、实施、监督等工作。

（我）调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。

（五）负责全县共青团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训共青团干部，管理县青少年活动站。

（六）负责指导并组织全县青少年的思想理论教育，文化宣传活动和活动阵地建设，培育、选拔、表彰并推荐优秀青年。

（七）负责全县青少年统战工作。

（八）负责组织、指导全县各级团组织搞好青少年事业发展管理工作，筹集青少年事业发展经费，承担全县“希望工程”的有关工作。

（九）完成县委、县政府和团市委交办的其他任务。

2021年度本部门下设事业单位共1个，包括米脂县青少年事业发展中心。

二、2021年度部门工作任务

1、组织开展主题教育实践活动。

2、加强与相关部门的协作，开展实用技能培训。

3、组织开展慰问农村留守儿童活动。

4、运用新媒体，加强青少年教育引领。

5、组织开展青少年法制教育活动。

6、完成县委、县政府交办的其它工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算包括部门中国共产主义青年团米脂县委员会和青少年事业发展中心。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制10人，其中行政编制（参公）4人、事业编制6人；实有人员12人，其中行政）（参公）4人、事业8人。单位管理的离退休人员4人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021年本部门预算收入135.55万元，其中:一般公共预算拨款收入135.55万元，上年结转资金0万元。2021年本部门预算收入较上年增加0万元。

2021年本部门预算支出135.55万元，其中：一般公共预算拨款支出135.55万元，上年结转资金0万元。2021年本部门预算收入较上年增加0万元

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门预算收入135.55万元，其中:一般公共预算拨款收入135.55万元，上年结转资金0万元。2021年本部门预算收入较上年增加0万元。

2021年本部门预算支出135.55万元，其中:一般公共预算拨款收入135.55万元，上年结转资金0万元。2021年本部门预算收入较上年增加0万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算拨款收入135.55万元，上年结转资金0万元。2021年本部门预算收入较上年增加0万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出135.55万元，其中：

（1）行政运行（2012901）72.92万元；

（2）事业运行（2012950）62.63万元；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021年本部门当年一般公共预算支出135.55万元，其中：

工资福利支出（301）122.19万元，较上年减少22.78万元，原因是人员调动；

商品和服务支出（302）9.83万元，较上年减少3.4万元，原因是项目减少；

对个人和家庭的补助支出（303）3.53万元；

（2）2021年本部门当年一般公共预算支出135.55万元，其中：

机关工资福利支出（501）122.19万元，较上年减少22.78万元，原因是人员调动；

机关商品和服务支出（502）9.83万元，较上年减少3.4万元，原因是项目减少；

对个人和家庭的补助支出（509）3.53万元；

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、2021年本部门当年政府性基金预算支出0万元，较上年增加0万元。

2、本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款135.55万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排0万元，较上年增加0万元。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

（详见公开报表）