米脂县科学技术协会

2020年部门综合预算

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

县科协是科学技术工作者的群众组织，是中共县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量，。其主要工作任务是：

（1）、贯彻执行《中华人民共和国科学技术普及法》、《中国科学技术协会章程》等法律法规和方针政策。拟定全县科普工作中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施。

（2）、组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动决策的科学化和民主化。

（3）、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。

（4）、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

（5）开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。

（6）组织、指导并开展科学认证、科技咨询服务、推动科技成果向现实生产力转化。

（7）、开展民间的科学技术交流活动，推动科技工作者的交流与合作。

（8）、提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。

（9）对县级学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。

（10）、编辑出版学术、科普性简讯。

（二）机构设置。

本部门内设机构米脂县科普宣传教育中心。

二、2021年度部门工作任务

（一）加强科普队伍与基层网络建设工作

对现在单位内部人员分工进行重新调整，组织完善内部责任管理机制。认真学习组织党的十九大精神及各项方针、政策，用学习来提高科普队伍的政治理论、政策水平和业务能力。通过组织集中学习和自学相结合的方式，应用多种检查和监督手段来确定学习的实效性。要将学与用有机的结合起来，努力提高科普队伍的凝聚力与战斗力，为米脂县的科普事业建设一支较高水平的宣传队伍。

（二）认真贯彻落实《全民科普素质行动计划纲要》精神

认真组织落实好科普宣传活动，组织利用好一年一度的“科技之春”和“全国科普日”两次大型的集中宣传活动，以及一年一度的“青少年七巧科技大赛”和“青少年科技创新大赛”活动、科普大篷车进校园活动、校园三节一会、科普宣传栏、科普网络、科普e站等科普活动载体，全方位的对科学、科技等信息、知识进行全面的宣传与普及。

（三）继续拓展科普宣传载体建设

持续加大科普载体建设工作力度，力争用三年的时间将科普e站建设普及到全县各个乡镇与社区。有条件的情况下，再新建1至2处LED电子显示屏。使我县的科普宣传阵地与载体进一步丰富，为广大居民接受科普知识更加方便，使科普意识更加深入人心。

（四）继续为科技工作者做好服务

进一步履行好“科技工作者之家”这一使命，建立并健全米脂县科技工作者信息库，做好科技工作者的储备工作，为科技工作者做好权益保障与服务工作。认真开展好“优秀科技工作者”和“青年科技奖”的评选报送工作，切切实实做好为科技工作者服务的各项工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算，无下属单位预算。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制10人，其中行政编制5人、事业编制5人；实有人员11人，其中行政5人、事业6人。单位管理的离退休人员6人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入126.72万元，其中一般公共预算拨款收入126.72万元、政府性基金拨款收入0万元。2021年本部门预算收入较上年增加15.83万元，主要原因是科普宣传经费增加。2021年本部门预算支出126.72万元，其中一般公共预算拨款支出126.72万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加15.83万元，主要原因是科普宣传经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入126.72万元，其中一般公共预算拨款收入126.72万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加15.83万元，主要原因是科普宣传经费增加；2021年本部门财政拨款支出126.72万元，其中一般公共预算拨款支出126.72万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加15.83万元，主要原因是科普宣传经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出126.72万元，较上年增加15.83万元，主要原因是科普宣传经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门当年一般公共预算支出为126.72万元，其中：

工资福利支出（301）78.26万元，比上年增加0.76万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）48.04万元，较上年增加15.07万元，原因是科普宣传经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，较上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出126.72万元，其中：

机关工资福利支出（501）78.26万元，较上年增加0.76万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）48.04万元，较上年增加15.07万元，原因是科普宣传经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，较上年持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

    本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，井已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年减少4.20万元（59%），减少的主要原因是公务接待统一由政府业务部门管理，精简开支，减少培训费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年未变化；公务接待费费0万元（100%），较上年减少0.50万元，减少的主要原因是公务接待统一由政府业务部门管理；培训费0万元，较上年减少3.7万元（100%），减少的主要原因是精简开支，减少不必要的培训消耗。公务用车运行维护费3.00万元，较上年基本持平。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款126.72万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排10.43万元，较上年减少0.13万元，主要原因是政府预算核减。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

第四部分  公开报表