附件1

米脂县残疾人联合会

2021年部门综合预算目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表                  

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，做好残疾人的管理和服务工作。

2、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、福利、社会服务和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

3、宣传贯彻执行《残疾人保障法》和中央、省、市有关残疾人工作的方针、政策；调查掌握残疾人和残疾人事业状况，进行综合分析，向政府提出决策建议；协助政府研究、制定残疾人事业的规范性文件、发展规划和年度计划，并负责实施。

  4、承担县财政交办的各项任务，负责县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，发挥综合、协调、咨询、服务作用，并对有关领域的业务进行管理和指导，推进残疾人事业的发展。

 5、指导和管理各类残疾人社团组织，开展残疾人事业的对外交流和合作。

二、2021年度部门工作任务

1、继续抓好重点康复项目的实施，协调相关部门，组织实残疾人康复服务工程，围绕残疾人“人人享有康复服务”的总体目标，继续深化残疾人康复工作。

2、继续加强残疾人社会保障和服务体系建设。以建设残疾人脱贫攻坚示范县为契机，将残疾人扶贫纳入政府大扶贫范围，加大农村贫困残疾人扶贫的落实力度。重点做好“一户多残”的贫困残疾人家庭的救助工作，着力打造扶贫示范基地，从职责、政策、经费等方面扎扎实实为贫困残疾人解决生产、生活上存在的一些具体问题。

3、抓住残疾人就业这一主线，认真开展残疾人就业服务，积极扩大残疾人就业面，扶持残疾人大学生实现就业和创业，加大对基层残疾人工作者的培训力度，不断提高他们为残疾人服务的能力和水平。

4、加强残联自身建设，干部职工要提高政治素质，加强业务学习，倾听残疾人呼声，反映残疾人愿望，代表残疾人利益，为残疾热服务，努力把残联建设成为能力强、业务精、素质好的综合型服务机关，为残疾人事业发展提供组织保障。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表（人员情况柱状图或饼状图）。

示例：截止2020年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政5人、事业2人。单位管理的离退休人员6人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

文字说明，部门总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。部门预算收支涉及结转资金的，收支总额中应包括结转资金金额，如省级部门收支总额中包括2020年结转列权责发生制核算的财政拨款资金。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入94.75万元，其中一般公共预算拨款收入94.75万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少12.52万元，主要原因是今年没有预算项目经费；2021年本部门预算支出94.75万元，其中一般公共预算拨款支出94.75万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少12.52万元，主要原因是今年没有预算项目经费。

（二）财政拨款收支情况。

文字说明，部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。部门财政拨款收支涉及财政拨款结转资金的，收支总额中应包括财政拨款结转资金金额，如省级部门财政拨款收支总额中包括2020年结转列权责发生制核算的财政拨款资金。

2021年本部门财政拨款收入94.75万元，其中一般公共预算拨款收入94.75万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少12.52万元，主要原因是今年没有预算项目经费；2021年本部门财政拨款支出94.75万元，其中一般公共预算拨款支出94.75万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少12.52万元，主要原因是今年没有预算项目经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

文字说明，部门当年一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。（可附图表）

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出94.75万元，较上年减少12.52万元，主要原因是今年没有预算项目经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

文字说明，按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

2021年本部门当年一般公共预算支出94.75万元，其中：

（1）行政运行（2010601）94.75万元，较上年增加1.24万元，原因是人员工资增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

2021年本部门当年一般公共预算支出94.75万元，其中：

工资福利支出（301）83.11万元，较上年增加1.22万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）11.64万元，较上年减少0.69万元，原因是压缩支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少13.76万元，原因是今年没有预算对残疾人补助资金；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。（可附图表）

2021年本部门当年一般公共预算支出94.75万元，其中：

机关工资福利支出（501）83.11万元，较上年增加1.22万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）11.64万元，较上年减少0.69万元，原因是压缩支出；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无变化；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无变化；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无变化；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无变化；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。（如年初本级财政统一未批复部门上年一般公共预算结转支出，可由本级财政部门确定，本级部门统一删去此项说明）

如本部门不涉及一般公共预算结转支出，部门应说明“本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出”。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。文字说明，部门当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2021年本部门当年政府性基金预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是上年无政府性基金预算。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。对于部门2020年结转的政府性基金预算拨款支出也应予以说明（如年初本级财政统一未批复部门上年政府性基金预算结转支出，可由本级财政部门确定，本级部门统一删去此项结转资金说明）。

本部门2020年结转的政府性基金预算拨款支出0万元编入2021年部门综合预算执行，较上年增加（减少）0万元，主要原因是上年无政府性基金预算。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

文字说明，部门当年国有资本经营预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

对于部门上年结转的国有资本经营预算拨款支出也应予以说明。（如年初本级财政统一未批复部门上年国有资本经营预算结转支出，可由本级财政部门确定，本级部门统一删去此项结转资金说明）。

2021年本部门2020年结转的国有资本经营预算拨款支出0万元编入2021年部门综合预算执行。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

文字说明，部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。“三公”经费增减变化原因应分总体情况和分项情况予以说明，对于2020年和2021年均没有某项分项“三公”经费预算安排的，也应说明“2020年和2021年，本部门无XX经费预算”。

2020年和2021年，本部门无三公经费预算

对于一般公共预算未安排但通过其他资金来源安排“三公”经费支出的，应说明本部门2021年一般公共预算未安排“三公”经费支出，并说明通过其他具体资金来源（如政府性基金）安排的“三公”经费支出情况。

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年无三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年无因公出国（境）经费；公务接待费费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年无公务接待费；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化。

如2021年部门预算批复了部门2020年结转“三公”经费支出，也需要说明。如不涉及，应说明“本部门无2020年结转的‘三公’经费支出”。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

对于部门2020年结转的财政拨款支出资产购置情况也应予以说明。2021年，本部门2020年结转的支出安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。如不涉及，应说明“本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

对于部门2020年结转的财政拨款支出中的政府采购资金也应予以说明。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款94.75万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

文字说明，对部门机关运行经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。

本部门当年机关运行经费预算安排11.64万元，较上年减少0.69万元，主要原因是压缩支出。

对于部门2020年结转的财政拨款支出中的机关运行费也应予以说明。如不涉及，应说明“本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出”。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.XXXX：指……。

……

第四部分  公开报表

（……）