附件1

2021年文联预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

（1）认真贯彻党的基本路线，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，为繁荣社会主义文艺事业奉献力量。

（2）充分发挥联络、协调、服务的职能，通过组织开展文艺创作、基层采风、学术研讨、文艺评奖、人才培训与交流等多种形式的文化艺术活动，促进全县文艺界的团结和文艺事业的繁荣发展。

（3）加强对文艺家协会的管理、服务和指导工作，开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理，促进专业协会更好的为文艺家服务。

（4）加强与上级文联、其他市（区）文联和兄弟县（区）文联的联系，开展对外文学艺术交流活动。

（5）完成县委、政府和上级业务主管部门交办的其它工作。

（二）机构设置

2021年度本部门下设事业单位共0个。

二、2021年度部门工作任务

1、贯彻落实党的十九届五中全会精神，从严治党，切实加强党对文艺工作的领导，加强党组织建设，增强文化自信，深入基层、体验生活、了解民情，掌握民风民俗和经济社会发展变化，打造富有米脂特色和米脂风格的优秀文艺作品。

2、举办“庆祝中国共产党成立100周年”米脂县书画摄影作品展，营造和谐的文化氛围。

3、举办米脂县文学艺术系列讲座。通过请进来、走出去，内部交流等形式，开展理论知识讲座，全面提升文艺工作者的理论水平，提高文艺创作能力。

4、建立主题文艺活动引导机制，全力实施“到人民中去”，开展“进社区”、“进农村”、“进校园”系列文艺采风惠民活动，讲好米脂故事。通过群众喜闻乐见的文艺演出。

5、为了发挥好文联“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的基本职能，强化文联桥梁和纽带作用，根据已出台的《米脂县文联深化改革方案》落实相关内容。

6、根据《县委办政府办关于印发<米脂县文学艺术奖奖励办法><米脂县文学艺术创作奖励办法>的通知》精神，完善文艺评奖机制，开展2019年度年文学艺术创作奖励评奖工作，启动2020年文学艺术创作奖的申报工作。

7、继续推进《米脂文艺丛书》的编辑出版。

8、参加、指导文艺家协会开展的各项文艺活动。

9、发挥文联职能，加强与文艺工作者的联络，积极开展服务工作，聚集文艺家的智慧与才能，为米脂经济社会文化发展注入活力。

10、加强对外交流，扩大文艺家的视野。组织文艺家走出去学习交流，做好外来文艺家采风交流工作，全面宣传米脂的文化艺术成果。

11、围绕中心,服务大局,完成县委政府和上级业务部门安排的其他工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政2人、事业0人、市协管3人、县协管1人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021年本部门预算收入135.66万元，其中一般公共预算拨款收入135.66万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加5.2万元，主要原因一是专项业务增加，二是正常调资；2021年本部门预算支出135.66万元，其中一般公共预算拨款支出135.66万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加5.2万元，主要原因一是专项业务增加，二是正常调资。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入135.66万元，其中一般公共预算拨款收入135.66万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加5.2万元，主要原因一是专项业务增加，二是正常调资；2021年本部门财政拨款支出135.66万元，其中一般公共预算拨款支出135.66万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加5.2万元，主要原因一是专项业务增加，二是正常调资。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出135.66万元，较上年增加5.2万元，主要原因一是专项业务增加，二是正常调资。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出135.66万元，其中：

（1）行政运行（2010601）30.66万元，较上年增加0.2万元，原因是正常调资；

（2）文化创作与保护（2070111）100万元，较上年增加10万元，原因是文艺活动增加；

（3）培训支出（2050803）5万元，较上年减少5万元，原因是培训会议减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出135.66万元，其中：

工资福利支出（301）21.39万元，较上年减少0.17万元，原因是工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）113.7万元，较上年增加4.8万元，原因是文艺活动增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.57万元，较上年增加0.57万元，原因是对个人和家庭补助增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出135.66万元，其中：

机关工资福利支出（501）21.39万元，较上年减少0.17万元，原因是工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）113.7万元，较上年增加4.8万元，原因是文艺活动增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.57万元，较上年增加0.57万元，原因是对个人和家庭补助增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门2020年结转的一般公共预算拨款支出0万元。

5、（1）按功能支出分类：

行政运行（2010101）30.66万元，较上年增加0.2万元，原因是正常调资；

文化创作与保护（2070111）100万元，较上年增加10万元，原因是文艺活动增加；

培训支出（2050803）5万元，较上年减少5万元，原因是培训会议减少。

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）21.39万元，较上年减少0.17万元，原因是工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）113.7万元，较上年增加4.8万元，原因是文艺活动增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.57万元，较上年增加0.57万元，原因是对个人和家庭的补助增加。

（3）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）21.39万元，较上年减少0.17万元，原因是工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）113.7万元，较上年增加4.8万元，原因是文艺活动增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.57万元，较上年增加0.57万元，原因是对个人和家庭补助增加。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

2021年本部门当年政府性基金预算支出0万元。本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门2020年结转的政府性基金预算拨款支出0万元。本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2021年本部门当年国有资本经营预算拨款收支0万元，本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

2021年本部门2020年结转的国有资本经营预算拨款支出0万元，本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

2021年本部门当年一般公共预算会议费0万元，较上年减少8万元（100%），减少的主要原因是会议减少。

2021年本部门当年一般公共预算培训费5万元，较上年减少5万元（50%），减少的主要原因是培训会减少。

2021年，本部门2020年结转的“三公”经费支出0万元编入2021年部门综合预算执行，其中，因公出国（境）经费0万元、公务接待费费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

2021年，本部门2020年结转的支出安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出中政府采购资金0万元编入2021年部门综合预算执行。本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款135.66万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排30.66万元，较上年增加0.2万元，主要原因是正常调资。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出中机关运行费0万元编入2021部门综合预算执行。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.XXXX：指……。

第四部分  公开报表

（……）

附件2-2021年文联预算公开报表.xlsx