中共米脂县委办公室

2021年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.负责县委日常文件的处理工作，县委领导同志公务活动的组织安排，县委各种会议的组织安排，做好中、省、市领导来米接待工作。
2.负责县委文件、文稿的起草、批办、印发工作，县委重大决策和领导同志重要批示，贯彻落实督促检查，围绕县委的总体工作部署，开展调查研究，收集和报送信息。
3.负责全县保密工作的宣传、教育、检查和保密技术管理工作；抓好机要密码通讯和密码管理工作与中、省、市重要机密文件的传递。
4.做好全县档案行政管理工作。
5.搞好后勤服务，完善后勤管理，负责县委机关的安全信访工作，文件收发投递、机关工会等工作。
6.负责协调好各部门的工作，当好县委参谋助手。
7.负责完成县委交办的其他各项任务。

（二）机构设置

2021年度本部门内机要局、档案局、保密办、督查室、机关工会、县委机关事务所、县委党委信息中心等单位。

二、2021年度部门工作任务

（一）提高公务文书、领导讲话等文稿的起草撰写水平，发挥好参谋助手作用。

（二）提高办会、接待水平，确保各类会议和接待活动安排优质高效。

（三）围绕县委中心工作和重大部署做好调研工作，完成高质量的调研报告，为领导决策提供参考。

（四）创新督查工作，落实县委决策，确保政令畅通。

（五）做好保密工作，开展保密宣传月活动，完成中考、高考保密工作任务，不出现失泄密事件。

（六）提高机要工作水平，做到机要文件登记、签收、报告、批示、转发、入档等环节优质、高效、保密、无事故。

（七）确保《米脂信息》上报及时准确。

（八）提高后勤服务质量，加强后勤保障精细化管理。  

（九）做好安全保卫和群众来访接待工作。

（十）完成好县委安排的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制27人，其中行政编制17人、事业编制14人；实有人员42人，其中行政15人、事业27人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入899.72万元，其中一般公共预算拨款收入899.72万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加124.57万元，主要原因是我单位增加了本年度的项目业务经费；2021年本部门预算支出899.72万元，其中一般公共预算拨款支出899.72万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加124.57万元，主要原因是我单位增加了本年度的项目业务经费。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入899.72万元，其中一般公共预算拨款收入899.72万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加124.57万元，主要原因是我单位增加了本年度的项目业务经费；2021年本部门财政拨款支出899.72万元，其中一般公共预算拨款支出899.72万元、政府性基金拨款支出124.57万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加124.57万元，主要原因是我单位增加了本年度的项目业务经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出899.72万元，较上年增加124.57万元，主要原因是我单位增加了本年度的项目业务经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出899.72万元，其中：

（1）行政运行（2013101）727.84万元，较上年减少42.31万元，原因是：一根据财政过紧日子要求，我单位压缩了部分基本支出经费。二我单位人员调整调出，人员经费下降；

（2）其他党委办公厅（室）及相关机关事务支出（2013199）171.88万元，较上年增加166.88万元，原因是我单位增加了调整了本年度的项目业务经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出899.72万元，其中：

工资福利支出（301）456.15万元，较上年减少3.77万元，原因是我单位人员调整调出，人员经费下降；

商品和服务支出（302）443.57万元，较上年增加156.49万元，原因是我单位增加了调整了本年度的项目业务经费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出899.72万元，其中：

机关工资福利支出（501）456.15万元，较上年减少3.77万元，原因是我单位人员调整调出，人员经费下降；

机关商品和服务支出（502）443.57万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出27.05万元，较上年持平无增减变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平无增减变化；公务接待费费1.05万元，较上年持平无增减变化；公务用车运行维护费26万元，较上年持平无增减变化；公务用车购置费0万元，较上年持平无增减变化。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备3台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款899.72万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排270万元，较上年持平，增减无变化。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表