附件1

米脂县宣传部2021年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要负责指导协调全县宣传思想文化系统各部门贯彻落实党中央、省委、市委和县委各项方针政策和决策部署，统筹协调全县意识形态工作，组织和指导全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作，组织和规划全县思想政治教育工作，指导协调全县新闻宣传工作和互联网宣传管理工作，统筹指导协调全县精神文明建设工作，指导协调全县文化产业发展工作、文化艺术工作和文化市场管理工作，统筹指导全县电影事业和产业发展。

二、2021年度部门工作任务

1、推动党委（党组）理论学习中心组制度化规范化建设，组织好县委理论学习中心组的理论学习；加强对镇党委、街办理论学习中心组的旁听和督导；组织全县党员干部开展大学习；强化理论学习，深化习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的宣讲宣传。

2、加强新闻工作，办好办精“一报、一网、两微、一app”，讲好扶贫故事、讲好发展故事、讲好米脂故事；加强媒体合作，做强正面宣传、做大对外宣传，有计划、有重点地开展宣传报道和主题宣传活动，提升米脂新形象。。

3、深化新时代公民道德建设，做好全县精神文明建设先进典型评选表彰工作；征集优秀家训、村规民约，持续开展核心价值观宣传教育；推进“诚信米脂”建设，做好“诚信红黑榜”发布工作；组织开展第二届“米脂好人”评选表彰活动，做好各级各类好人推荐评议工作；推进新时代文明实践中心工作；抓好各类文明创建活动；结合乡村振兴、扶贫扶志，持续推进移风易俗和新民风建设，不断深化农村精神文明建设；抓好未成年人思想道德建设，开展“新时代好少年”评选表彰等活动，管好用好乡村学校少年宫。。

4、健全网信工作制度和运行机制，积极开展网络综合治理工作；完善全县重大舆情处置协调机制，做好全县舆情引导处置工作。。

5、落实意识形态工作责任制，组织召开意识形态联席会议，压实压紧责任；加强对新闻媒体、图书出版、课堂、讲座、论坛、报告会、研讨会等意识形态阵地的管理；净化舆论环境，持续推进扫黄打非、扫黑除恶等专项工作，加强对非法出版物、假报刊、假记者、假新闻的治理整顿。

6、做大做强文化事业和文化产业。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制79人，其中行政编制7人、事业编制72人；实有人员55人，其中行政10人、事业45人，单位管理的离退休人员12人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入1402.63万元，其中一般公共预算拨款收入1402.63万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加722.11万元，主要原因是2020年机构改革新增二级单位融媒体中心；2021年本部门预算支出1402.63万元，其中一般公共预算拨款支出1402.63万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加722.11万元，主要原因是2020年机构改革新增二级单位融媒体中心。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1402.63万元，其中一般公共预算拨款收入1402.63万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加722.11万元，主要原因是2020年机构改革新增二级单位融媒体中心；2021年本部门财政拨款支出1402.63万元，其中一般公共预算拨款支出1402.63万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加722.11万元，主要原因是2020年机构改革新增二级单位融媒体中心。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1402.63万元，较上年增加722.11万元，主要原因是2020年机构改革新增二级单位融媒体中心。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1402.63万元，其中：

（1）行政运行（2010601）188.46万元，较上年减少19.06万元，原因是人员经费减少；

（2）一般行政管理事务（2010602）565.7万元，较上年增加92.7万元，原因是2020年机构改革新增二级单位融媒体中心。

（3）其他宣传事务支出（2013399）648.47万元，较上年增加648.475万元，原因是：2020年机构改革新增二级单位融媒体中心。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021年本部门当年一般公共预算支出1402.63万元，其中：

工资福利支出（301）585.58万元，较上年增加348.08万元，原因是2020年机构改革新增二级单位融媒体中心；

商品和服务支出（302）817.05万元，较上年增加304.36万元，原因是2020年机构改革新增二级单位融媒体中心。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出612.93万元，其中：

机关工资福利支出（501）585.58万元，较上年增加348.08万元，原因是2020年机构改革新增二级单位融媒体中心；

机关商品和服务支出（502）27.35万元，较上年增加9.36万元，原因是2020年机构改革新增二级单位融媒体中心；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年增加0万元，原因是：比较上年无变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门2021年一般公共预算未安排“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1402.63万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排27.35万元，较上年增加8.69万元，主要原因2020年机构改革新增二级单位融媒体中心。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

 预算公开(1).xls