附件1

中共米脂县委统一战线工作部2021年

部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、宣传、贯彻党中央、自治区党委、地委关于统一战线的方针、政策，调查了解全县统战工作的情况，掌握分析统一战线工作中的政治思想动态，及时准确地向县委反映情况，并提出开展统战工作的建议和意见。

2、负责调查研究、检查有关民族、宗教工作方针、政策的贯彻执行情况，联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好民族干部的培养和举荐工作，积极做好加强民族团结，反对民族分裂，维护祖国统一的工作，参与处理有关突发事件。

3、主管党外人士的政治安排，会同有关部门做好党外人士的培养、选拔、推荐工作，做好党外人士的培训工作。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，对台、港同胞和台、港代表人物进行争取、团结和联谊。

5、开展经济领域的统战工作、做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，对私营企业、个体工商户代表人物联系、协调关系，提出政策性建议。

6、调查、反映党外知识分子情况，提出政策性建议，联系并培养党外知识分子的代表人物。

7、会同有关部门开展海内外统一战线的宣传工作。

8、指导乡(场)镇和企事业单位的统战工作，指导有关社团、协会的工作。

9、配合有关部门做好统战系统的干部配备调整工作，加强统战部的自身建设，提高统战干部的政治思想和业务素质，做好统战系统干部的培训工作。

10、承办县委及市委统战部交办的其它任务。

（二）机构设置

2020年度本部门下设事业单位共1个，米脂县宗教和侨务服务中心。

二、2021年度部门工作任务

（一）、继续深入学习贯彻落实党的十九大精神贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、推动学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想走深走实围绕中心工作，支持统一战线广大成员献计出力，引导全县统一战线助力新冠肺炎疫情防控工作。

（二）、全面贯彻落实党的民族宗教方针政策，巩固深化宗教工作督查成果。坚持我国宗教中国化方向，进一步规范宗教事务管理。

（三）、加强和改进民营经济统战工作。落实民营经济统战工作意见，构建亲清新型政商关系，促进非公有制经济人士健康成长，继续做好“万企帮万村”“双百行动”工作。

（四）、持续推进党外知识分子和新的社会阶层人士统战政治工作。积极支持各民主党派、工商联和无党派人士加强协商能力建设，提高建言献策水平。加强党外人士培养使用力度。进一步创新选拔途径和方式，理顺管理选拔渠道，拓宽选拔使用范围，逐步实现党外领导干部应配尽配。

（五）、加强港澳台统战工作，扎实做好侨务工作。认真落实中省市对台工作会议精神，认真做好侨务基础性工作，做好对台民间交流交往工作。

（六）、着力提升统战部门履职能力和水平。认真履行县委统战工作领导小组办公室职责。持续推进米脂统战资源研究项目，加强统一战线信息宣传工作。

（七）、全面加强统战系统党的建设。扎实做好统战领域意识形态工作。持续加强统战干部队伍能力建设。

（八）、完成县委、县政府交办的其它工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算无事业单位预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制11人，其中行政编制6人、事业编制5人；实有人员11人，其中行政6人、事业5人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2021年本部门预算收入167.55万元，其中:一般公共预算拨款收入167.55万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2021年本部门预算收入较上年增加56.40万元，主要原因：人员统发工资由单位代发，预算相应的人员经费增加；统战业务增加，经费开支增加。

2021年本部门预算支出167.55万元，其中：一般公共预算拨款支出167.55万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2021年本部门预算支出较上年增加56.40万元，主要原因：人员统发工资由单位代发，预算相应的人员经费增加；统战业务增加，经费开支增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门预算收入167.55万元，其中:一般公共预算拨款收入167.55万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2021年本部门预算收入较上年增加56.40万元，主要原因：人员统发工资由单位代发，预算相应的人员经费增加；统战业务增加，经费开支增加。

。

2021年本部门预算支出167.55万元，其中：一般公共预算拨款支出167.55万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2021年本部门预算支出较上年增加56.40万元，主要原因：人员统发工资由单位代发，预算相应的人员经费增加；统战业务增加，经费开支增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出167.55万元，较上年增加56.4万元，主要原因：人员统发工资由单位代发，预算相应的人员经费增加；统战业务增加，经费开支增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出167.55万元，其中：

（1）行政运行（2013401）137.55万元，较上年增加29.40万元，原因是：主要原因：人员统发工资由单位代发，预算相应的人员经费增加；统战业务增加，经费开支增加。

（2）教育培训支出（2050803）2.4万元，较上年减少0.6万元，原因是：为了节约开支。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门一般公共预算支出167.55万元，其中：

工资福利支出（301）121.23万元，较上年增加30.96万元，原因是：工资由单位代发，相应的人员经费增加。

商品服务支出（302）46.32万元，较上年增加25.44万元，原因是：机构改革，宗教和侨务划归统战，并下设宗教和侨务服务中心，统战业务服务增加，相应经费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出167.55万元，其中：

机关工资福利支出（501）121.23万元，较上年增加30.96万元，原因是：工资由单位代发，相应的人员经费增加。

商品服务支出（302）46.32万元，较上年增加25.44万元，原因是：机构改革，宗教和侨务划归统战，并下设宗教和侨务服务中心，统战业务服务增加，相应经费增加。     

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变动，无变动原因为节约公用开支；公务接待费0万元，较上年无增减变动，无变动原因为节约公用开支；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动；公务用车购置费0万元，较上年无增减变动，无变动的主要原因为未购买公务用车。

2021年本部门当年一般公共预算会议费0万元，较上年无增减变动，无变动原因为节约公用开支，会议以视频等网络方式；2021年本部门当年一般公共预算培训费2.4万元，较上年减少0.6万元，主要原因是：为了节约开支。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出，已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款167.55万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排16.32万元，较上年增加0.44万元，主要原因是统战业务增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

 县委统战部2021年部门预算公开报表.xlsx