附件1

中共米脂县委政法委员会

2021年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

（一）贯彻党的路线、方针、政策和县委的部署，统一全县政法系统各部门的思想和行动。

（二）对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

（三）组织协调指导维护社会稳定工作。

（四）检查政法部门执行党的方针政策、法律法规情况，研究制定落实党的方针政策、严肃公正文明执法的措施。

（五）支持和监督政法部门依法行使职权，指导和督促推动大要案的查处工作，研究、协调、指导重大、疑难、敏感案件的依法处理工作。

（六）组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施落实。

（七）组织推动政法、综治调查研究工作，研究解决工作中的重大问题。

（八）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委考察、管理政法部门的领导干部。

（九）协助纪检监察部门查处全县政法部门领导干部违法犯罪的案件，督促指导有关部门查处违法违纪的政法干警，参与调查社会反映大、情况复杂的政法干警违法违纪案件。

（十）负责政法部门工作考核、考评。

（十一）承办县委和市委政法委员会交办的其他事项。

（十二）调查研究社会治安综合治理重大问题并提出政策建议。

（十三）承担社会治安综合治理有关组织协调和督导检查工作。

（十四）了解掌握社会治安综合治理工作进展情况，总结推广成功经验和做法。

（十五）协调、推动跨部门社会治安综合治理事项的解决和社会治安综合治理有关法规政策措施的实施工作。

（十六）承办市综治委（办）和县委、县政府以及县综治委交办的其他事项。

（十七）组织协调指导国家安全工作。

（十八）组织协调指导法学会工作。

二、2021年度部门工作任务

（一）清醒认识面临形势，准确把握政法机关追赶超越的目标定位。

（二）全力维护平安稳定，为追赶超越营造良好社会环境。

（三）深化法治米脂建设，为追赶超越创造公平公正的法治环境。

（四）深化司法体制改革，为追赶超越提供强大内生动力。

（五）建设过硬政法队伍，为追赶超越提供坚强组织保障。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制10人，其中行政编制10人、事业编制0人；实有人员21人，其中行政16人，公益性岗位5人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入342.26万元，其中一般公共预算拨款收入342.26万元，2021年本部门预算收入较上年增加37.35万元，主要原因是人员经费增加；2021年本部门预算支出342.26万元，其中一般公共预算拨款支出342.26万元，2021年本部门预算支出较上年增加37.35万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入342.26万元，其中一般公共预算拨款收入342.26万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加37.35万元，主要原因是人员经费增加；2021年本部门财政拨款支出342.26万元，其中一般公共预算拨款支出342.26万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加37.35万元，主要原因是人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出342.26万元，较上年增加37.35万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出342.26万元，其中：

（1）行政运行（2010601）224.46万元，较上年增加37.35万元，原因是人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2010602）107.8万元，较上年增加5万元，原因是将维稳及反邪教工作经费列入此功能科目；

（3）其他公共安全支出（2049902）10万元，较上年减少5万元，原因是：上年将专项经费列入此功能科目，本年未列专项经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门当年一般公共预算支出342.26万元，其中：

工资福利支出（301）205.11万元，较上年增加39万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）127.15万元，较上年减少1.23万元，原因是严格执行相关规定，坚持厉行节约，对机关运行经费支出进一步压减；

对个人和家庭的补助支出（303）10万元，较上年减少0.42万元，原因是我单位遗属补助经费未列入此功能科目，上年列入此项目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门当年一般公共预算支出342.26万元，其中：

机关工资福利支出（501）205.11万元，较上年增加39万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）127.15万元，较上年减少1.23万元，原因是严格执行相关规定，坚持厉行节约，对机关运行经费支出进一步压减；

对个人和家庭的补助支出（303）10万元，较上年减少0.42万元，原因是我单位遗属补助经费未列入此功能科目，上年列入此项目。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门2021年一般公共预算未安排“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款342.26万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排19.35万元，较上年减少1.23万元，主要原因是严格执行相关规定，坚持厉行节约，对机关运行经费支出进一步压减。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表