附件1

中共米脂县直属机关工作委员会2021年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、规划并指导县直机关党组织的思想、组织、作风、制度、反腐倡廉建设工作；负责党员和党务干部及入党积极分子培训工作；负责指导、审批县直机关单位党组织的设置和换届选举工作。

2、指导县直机关党组织实施对党员和党员领导干部的监督，了解党员和群众对本单位领导干部的意见，及时向县委反映领导班子和领导干部情况。

3、规划并指导县直机关党组织抓好党员的发展、转正及处理不合格党员工作；审批一般党员干部职工违反党纪的处分。

4、指导县直单位党组织配合行政领导做好思想政治工作；协调县直机关单位做好精神文明建设等各项工作。

5、负责县直机关（单位）党员的党费收缴、管理使用工作。

6、完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

中共米脂县直属机关工作委员会属全额拨款的行政单位，2021年度本部门没有下设单位。

二、2021年度部门工作任务

1、深化思想建设，抓好党员干部教育培训，全面学习宣传贯彻党的十九大精神，严肃党内政治生活，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

2、加强和规范目标责任管理，严格各项党内政治生活制度的落实，做好发展党员工作。

3、抓好党性教育，巩固和拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育学习成果，探索建立符合实际，学思用贯通、知信行统一的理论学习制度。

4、全面提升基层党组织政治功能。发挥政治引领作用,强化机关基层党组织政治功能，切实把党的政治建设落到基层。

5、加强机关党的先进建设，提高机关党务干部的综合素质和党建工作能力。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。退休7人

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2021年本部门预算收入85.99万元，其中:一般公共预算拨款收入85.99万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转资金0万元。2021年本部门预算收入较上年增加1.8万元，主要原因干部工资正常增长。

2021年本部门预算支出85.99万元，其中:一般公共预算拨款支出85.99万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2021年本部门预算支出较上年增加1.8万元，主要原因干部工资正常增长。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门预算收入85.99万元，其中:一般公共预算拨款收入85.99万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转资金0万元。2021年本部门预算收入较上年增加1.8万元，主要原因干部工资正常增长。

2021年本部门预算支出85.99万元，其中:一般公共预算拨款支出85.99万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2021年本部门预算支出较上年增加1.8万元，主要原因干部工资正常增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出85.99万元，较上年增加1.8万元，主要原因干部工资正常增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出85.99万元，其中：

（1）行政运行（2013101）80.99万元，较上年增加1.8万元，主要原因干部工资正常增长。

（2）一般行政管理事务（2013102）5万元，较上年增加0万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出85.99万元，其中：

工资福利支出（301）71.19万元，较上年增加1.8万元，主要原因干部工资正常增长。

商品和服务支出（302）14.8万元，较上年减少0.43万元，压缩公用经费支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出85.99万元，其中：

机关工资福利支出（501）71.19万元，较上年增加1.8万元，主要原因干部工资正常增长。

 机关商品和服务支出（502）14.8万元，较上年减少0.43万元，压缩公用经费支出。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年增加0万元（100%），增加的主要原因是举办建党100周年系列活动。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年无增减变动，无变动的主要原因为未购买公务用车。

2021年本部门当年一般公共预算会议费2万元，较上年增加0万元（100%），增加的主要原因是举办建党100周年系列活动。

2021年本部门当年一般公共预算培训费0万元，较上年增加0万元（0%），没有增加。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款85.99万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排14.8万元，较上年减少0.43万元，压缩公用经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表