米脂县退役军人事务局

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部 分公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，组织实施中省市县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施；配合做好指导退役军人党建工作。

5、协调相关部门做好离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。

6、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。

7、组织开展拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

11、职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

12、承办县委、政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

米脂县退役军人事务局下设事业单位米脂县双拥服务中心、米脂县退役军人服务中心。

二、2021年度部门工作任务

（一）完善体系建设，提升工作效能

要持续完善退役军人服务保障体系建设，推动我县、镇、村退役军人服务中心（站）建设，实现有机构、有编制、有人员、有经费、有场地。探索“一站式服务”“一门式办理”，努力实现信息化、网格化、精准化服务管理。推进米脂县关爱基金领导机构的组建及关爱基金设立的工作，旨在动员全县上下筹集资金，更好地帮助退役军人和其他优抚对象解决实际困难，形成关爱退役军人、关心国防和军队建设的浓厚氛围。

（二）坚持人岗相适，提高移交安置工作质量

扎实做好安置工作。优化伤病残退休干部、退休士兵交接机制，积极推进军休干部移交安置工作。做好就业创业、安置工作。

妥善解决遗留问题。形成接收、安置、就业、问效、管理的闭环服务管理机制，遏制安置问题“增量”。持续解决好退役士兵安置遗留问题。定期召开全县解决安置遗留问题推进会，抓点示范、攻坚克难，减少安置遗留问题“存量”。

（三）落实待遇政策，提高服务保障水平

做好优抚工作，做好2021年退役士兵自主就业一次性补助发放工作，重点优抚对象待遇发放工作。

加强与民政、卫生健康、住建、教育、交通、文化旅游等部门的协作，持续推出优待措施。

持续开展好双拥共建活动，做好2021年“春节”期间的走访慰问活动，营造拥军优属、拥政爱民的浓厚氛围。

进一步做好相关政策宣传工作，让政策宣传工作开展到最底层，做到让退役军人群体了解掌握政策，让退役军人群体学会合法维护权益。

（四）加大信访工作力度，切实维护合法权益

强化制度建设。建立信访事项依法解决、限时解决、属地解决等机制，搭建网上信访、电话信访平台，提升信访工作信息化水平。依托县信访联席会议大信访机制，规范信访分析研判、信访事项办理、信访事项终结、依法逐级信访、突发情况处置、舆情引导等工作。

（五）配合县委县政府交待的其他工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算，（备注下设事业单位不独立预算：米脂县双拥服务中心、退役军人服务中心，随本级行政部门一并预算收支。）

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制20人，其中行政编制7人、事业编制13人；实有人员23人，其中行政6人、事业17人。

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2021年本部门预算收入437.02万元，其中:一般公共预算拨款收入437.02万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2021年本部门预算收入较上年增加150.18万元，主要原因：一是因机构改革,工作需要，调入大量工作人员。

2021年本部门预算支出437.02万元，其中:一般公共预算拨款支出437.02万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2021年本部门预算支出较上年增加150.18万元，主要原因：一是因机构改革，工作需要，调入大量工作人员。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门预算收入437.02万元，其中:一般公共预算拨款收入437.02万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2021年本部门预算收入较上年增加150.18万元，主要原因：一是因机构改革,工作需要，调入大量工作人员。

2021年本部门预算支出437.02万元，其中:一般公共预算拨款支出437.02万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2021年本部门预算支出较上年增加150.18万元，主要原因：一是因机构改革,工作需要，调入大量工作人员。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出437.02万元，较上年增加150.18万元，主要原因：一是因机构改革,工作需要，调入大量工作人员。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出437.02万元，其中：

（1）行政运行（2080101）400.52万元，较上年增加137.18万元，主要原因：一是因机构改革,工作需要，调入大量工作人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门一般公共预算支出万元，其中：

工资福利支出（301）232.07万元，主要原因：一是因军休人员工资放入个人家庭补助支出。

商品服务支出（302）20.37万元，较上年增加0.78万元，主要原因：一是因机构改革,工作需要，调入大量工作人员。

对个人和家庭的补助支出（303）174.58万元，较上年增加170.37万元，主要原因：一是因军休人员工资并入。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出万元，其中：

工资福利支出（301）232.07万元，主要原因：一是因军休人员工资放入个人家庭补助支出。

机关商品和服务支出（502）20.37万元，较上年增加19.59万元，主要原因：一是因机构改革,工作需要，调入大量工作人员。

对事业单位经常性补助（505）13.5万元，较上年增加0万元，主要原因：一是因机构改革新成立单位。（民政局九件事实）

对事业单位一次性补助（505）23万元，较上年增加13万元，主要原因：一是因机构改革,工作需要，调入大量工作人员。

4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，上年无对比主要原因是机构新成立单位，其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本单位不涉及出国（境）；公务接待费0万元，较上年减少0万元（100%），主要原因是机构改革新成立单位上年无数字；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（42%），主要原因是本年度新独立预算单位；公务用车购置费0万元，较上年无增减变动，无变动的主要原因为未购买公务用车。

2020年本部门当年一般公共预算会议费0万元，较上年减少1万元（100%），主要原因是本年度未安排会议费支出。

2020年本部门当年一般公共预算培训费0万元，较上年减少1万元（100%），主要原因是本单位没有安排培训费。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价0万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款437.02万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排20.37万元，较上年增加 0.78万元，主要原因是机构改革,工作需要，调入大量工作人员。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表