米脂县农业农村局

2021年部门综合预算

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹乡村振兴战略实施。宣传、贯彻和执行农业农村有关法律法规。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体经济组织登记赋码、农村集体资产产权交易监督管理工作和农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责全县种植业、畜牧业、渔业、果业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导种植业、畜牧业、渔业、果业等农产品生产。负责制定全县农作物、果树、和畜禽种业发展政策、规划，监督管理农作物种子和果树种苗。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施的建议。依法实施农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

8、负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全县农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农业作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、负责全县农业投资管理。拟订农业投资融资体制机制改革建议。编制全县农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转划和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门组织实施有关农业援外项目并承担监管工作。

14、统筹协调和监督指导全县农业综合执法工作。负责全县农业行政执法体系建设，协调行政审批制度改革工作；承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作。

15、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

16、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、2021年度部门工作任务

2021年，我局将按照全县“一业主导、多业并举”发展思路，坚定不移的实施乡村振兴战略，将主要做好以下几方面工作：

1、全年实现农作物播种面积53.1万亩，产量13.2万吨，水果总产量17.7万吨（山地苹果总产量11万吨）；新建高标准农田1.7万亩，新建山地苹果园5000亩，蔬菜总产量达到2.4万吨；实现生猪饲养量12万头、羊子饲养量32万只（湖羊3万只）、家禽饲养量90.1万羽，畜牧业增加值同比增长1.1%。

2、抓好乡村振兴建设。大力实施乡村振兴战略，集聚各类资源要素，完善、巩固、提升2018年乡村振兴示范村12个、标杆村1个和2019年乡村振兴示范村6个、标杆村1个，全面完成标杆村市级验收；全面整治人居环境，推进农村厕所革命示范县建设，梯次推进“三挡村”建设，力争实现90%的村庄生活垃圾得到有效治理、农村无害化卫生厕所普及率接近65%。

3、抓好产业扶贫工作。坚持问题导向，落实“四个不摘”，依托“山地苹果、米脂小米、电子商务、光伏发电”四大产业，坚持“全体贫困户参与、全产业链利益联结、贫困户收益最大化”原则，对已脱贫产业贫困户重点巩固提升，巩固脱贫成果。

4、抓好苹果产业、小米产业建设工作。强化品牌打造，注册“米脂苹果”地理标志；加强良种选育，完成“米谷1号”“米谷2号”第二代单穗单行种植选育；延长产业链条，完成2021年度黄土高原苹果优势产业集群项目；推广农机、农艺一体化技术，建设谷子良种繁育基地；发展特色产业，建设中药材示范基地；深化创建工作，努力建成省级农产品质量安全县、绿色苹果基地县。

5、抓好畜牧兽医工作。打好非洲猪瘟防控攻坚战，千方百计稳定生猪生产；强化动物疫病防控，统筹推进生产监测与预警；调整优化产业结构，引进湖羊30000只；推进畜禽粪污资源化利用，以建设生态文明厚植发展基础；增强动物卫生执法力度，加强饲料兽药与畜产品风险管控。

6、抓好农村综合服务工作。积极引进推广农作物新品种、新技术，统筹推进农作物病虫害防治；做好沼气等新型能源推广利用工作，切实呵护“绿水青山”；深入开展农民实用技术培训，大力培育新型职业农民；加快引进推广新型农机具，落实农机购置补贴政策，提升农作物耕种机械化率；严格按照“填平补齐”原则，加快建设集中连片高标准农田。

7、抓好调查研究工作。组建理论宣讲组，深入基层一线，积极宣讲中央一号文件精神、《中国共产党农村工作条例》等涉农政策法规，深入开展调查研究，紧紧围绕制约我县农业农村发展的突出问题，撰写有价值、有深度、有见地的调研报告，为县委、县政府决策提供可靠依据。

8、抓好机关建设工作。把“不忘初心、牢记使命”作为加强党的建设的永恒课题，推动不忘初心牢记使命制度落实落地；坚决打好意识形态工作主动仗，着力构建民淳俗厚的乡村民风；深化扫黑除恶专项斗争，巩固党的执政根基；扎实推进党风廉政建设，推动全面从严治党纵深发展；全面加强干部管理，驰而不息加强作风建设。

9、推进农村治理体系和治理能力现代化。扎实推进农村产权制度改革，发展壮大农村集体经济；大力推广农业社会化服务，推动米脂农业高质量发展；持续深化“放管服”改革，不断优化营商环境；进一步强化诚信体系建设，严格落实“双随机一公开”制度；建立健全风险防控体系，坚决打赢防范化解重大风险攻坚战。

10、完成好上级部门及县委、政府安排部署的其它各项工作。

三、部门预算单位构成

示例：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有17个，包括：

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表（人员情况柱状图或饼状图）。

截止2020年底，本部门人员编制228人，其中行政编制13人、事业编制215人；实有人员383人，其中行政20人、事业363人。单位管理的离退休人员221人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入5207.32万元，其中一般公共预算拨款收入5045.79万元、政府性基金拨款收入161.53万元，2021年本部门预算收入较上年增加124.93万元，主要原因是专项业务经费和政府性基金拨款收入的增加；2021年本部门预算支出5207.32万元，其中一般公共预算拨款支出5045.79万元、政府性基金拨款支出161.53万元，2021年本部门预算支出较上年增加124.93万元，主要原因是专项业务经费和政府性基金拨款收入的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入5207.32万元，其中一般公共预算拨款收入5045.79万元、政府性基金拨款收入161.53万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加124.93万元，主要原因是专项业务经费和政府性基金拨款收入的增加；2021年本部门财政拨款支出5207.32万元，其中一般公共预算拨款支出5045.79万元、政府性基金拨款支出161.53万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加124.93万元，主要原因是专项业务经费和政府性基金拨款收入的增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出5045.79万元，较上年减少36.6万元，主要原因是机构改革后二级单位数量减少，公用经费等预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出5045.79万元，其中：

（1）农林水支出（213）4760.18万元，较上年增加109.7万元，原因是：机构改革下属单位和人员增加。

（2）教育支出（205）447.14万元，较上年增加15.23万元，原因是：调资及养老保险、医疗保险费用增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出5045.79万元，其中：

工资福利支出（301）4459.91万元，较上年减少114.74万元，原因是机构改革和退休人员增加；

商品和服务支出（302）444.4万元，较上年增加57.64万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）58.48万元，较上年增加10.48万元，原因是专项业务经费增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出5069.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）1586.42万元，较上年增加1121.42万元，原因是机构改革新成立农业综合执法队人员增加；

机关商品和服务支出（502）166.35万元，较上年增加88.09万元，原因是专项业务经费的增加；

机关资本性支出（一）（503）229.53万元，较上年增加229.53万元，原因是专项业务经费的增加；

对事业单位经常性补助（505）3028.54万元，较上年减少1437.64万元，原因是机构改革；

    对个人和家庭的补助（509）58.48万元，较上年减少14.48，原因机构改革。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

    本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

2021年本部门当年政府性基金预算支出161.53万元，较上年增加161.53万元，主要原因是财政安排政府性基金预算。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.66万元，较上年增加减少2.45万元（15.2%），减少的主要原因是公车改革，公务用车减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费费0.3万元，较上年减少0.2万元（40%），减少的主要原因是尽量减少公务接待；公务用车运行维护费13.36万元，较上年减少2.25万元（14.4%），减少的主要原因是公车改革，公务用车减少；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%）.本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

文字说明。截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款5045.79万元,当年政府性基金预算当年拨款161.53万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排166.35万元，较上年减少16.9万元，主要原因是机构改革单位减少，经费预算安排减少。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

（详见附件）