米脂县工业园区管理委员会

2021年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

米脂县工业园区管理委员会主要职责是

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家有关法律法规。 根据工业园区发展需要，按照国家和省、市、县有关政策、规定， 制定相关的实施办法和实施细则。

2.编制和组织实施工业园区建设规划、产业发展规划。

3.负责工业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理。

4.负责工业园区招商引资和对外经济技术合作。

5.负责工业园区国有资产的经营管理。

6.负责工业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作。

7.负责工业园区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服务园区内企事业单位。

8.承办县委、县政府交办的其他事项。

内设机构：综合办公室、经济发展和招商服务局、规划建设局、行政审批管理办公室、综合执法局。

二、2021年年度部门工作任务

1、做好环境保障，确保金泰氯碱、绿源天然气、冀东水泥等投产企业正常运营，全力促进企业释放产能。

2、加快推进米脂小米国家农村产业融合发展示范园建设进度，力争7月底前完成标准化厂房和厂区道路建设，12月底前完成示范园“一馆一库三中心”等公共服务设施建设、三家入园企业全部建成投运。同时，进一步加大招商引资力度，通过精准选商，吸引一批投资实力强、创税能力强、产业延伸强、就业带动强的深加工项目落户园区。

3、做好前期服务、协调工作，确保华龙120万吨真空盐项目顺利实施，力争汽车产业园项目具备开工条件。

4、按照改革时间节点，加大园区改革工作推动力度，加强与县“放管服”改革办、编办等部门的沟通协调，全力完成当年改革任务。     

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级。

四、部门人员情况说明

2020年底，本部门人员编制16人，事业编制15人；实有人员14人，事业14人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入433.24万元，均为一般公共预算拨款收入。2021年本部门预算收入较上年增加246.45万元，主要原因是本年新增三个项目资金，涉及256.8万元；2021年本部门预算收入433.24万元，均为一般公共预算拨款收入。2021年本部门预算收入较上年增加246.45万元，主要原因是本年新增三个项目资金，涉及256.8万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门预算收入433.24万元，均为一般公共预算拨款收入。2021年本部门预算收入较上年增加246.45万元，主要原因是本年新增三个项目资金，涉及256.8万元；2021年本部门预算收入433.24万元，均为一般公共预算拨款收入。2021年本部门预算收入较上年增加246.45万元，主要原因是本年新增三个项目资金，涉及256.8万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出433.24万元，较上年增加246.45万元，主要原因是本年新增三个项目资金，涉及256.8万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出433.24万元，其中：

（1）行政运行（2150501）168.24万元，较上年减少8.55万元，原因是增加一名退休人员；

（2）一般行政管理事务（2150502）25万元，较上年增加15万元，原因是增加园区业务费15万元；

（3）其他工业（2150599）240万元，较上年增加240万元，原因为本年新增两项项目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（一）2021年本部门当年一般公共预算支出433.24万元，其中：

工资福利支出（301）148.05万元，较上年减少7.71万元，原因是新增退休人员一名；

商品和服务支出（302）45.19万元，较上年增加14.17万元，原因是本年新增园区业务费15万元；

资本性支出（309）240万元，较上年增加240万元，原因是本年新增两个项目。

（二）2021年本部门当年机关一般公共预算支出为零。

4、本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
    2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.4万元，较上年减少0.1万元（0.04%），减少的主要原因是本部门节省开支。其中：公务用车运行维护费2.4万元，较上年减少0.1万元（0.04%），减少的主要原因是本部门节省开支。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门固定资产占用合计金额72.28万元。其中，通用设备类占用61.38万元，其中包括车一辆价值19.75万元；图书、档案占用1.59万元；家具、用具、装具及动植物占用9.3万元。公共基础设施占用11450.64万元。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款240万元。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排20.19万元，较上年减少0.83万元，主要原因是财政开源节流。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

2021年，本部门2021年结转的财政拨款支出中机关运行费20.19万元编入2021部门综合预算执行。

十一、专业名词解释

1、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放住房公积金、生活补助等。

商品和服务支出：指我厅在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

项目支出：指我单位无固定办公场所，长期租赁其他办公场所,故每年支出房屋租赁费。

3、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、三公经费：本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

第四部分  公开报表