米脂县工业商贸局

2021年部门综合预算

目    录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

米脂县工业商贸局主要职责:

（一）对全县工业企业、商贸流通行业进行宏观管理和指导；制定全县工业经济、国内外贸易、县域电子商务发展规划并组织实施。

（二）监测、分析全县经济运行态势，调节经济日常运行，组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施，组织解决经济运行中的重要问题并向县政府提出意见和建议；研究企业技术进步的方针、政策，指导技术创新、技术引进和推广工作。按中省市规定权限，审批、核准工业和信息化固定资产投资项目；编制企业技术改造的中长期规划和发展方案，负责技改前期项目的审批、上报并组织实施，安排和管理银行专项贷款的技术改造项目，完成上级下达的技改投资任务。负责新兴产业的政策研究、产品规划，新产品开发，指导资源节约和能源综合利用，组织协调工业企业的环境保护工作和环保产业的发展。引进资源开发利用的工业项目。

（三）贯彻执行有关中小企业、非公有制经济、县域工业信息化的法律法规和方针政策，实施产业引导、政策扶持，培植经济主体。

（四）贯彻执行国家、省、市有关盐业资源开发、盐业生产和盐业市场管理的法规和政策，结合本县盐业行业实际，提出或制定具体实施意见和办法。

（五）贯彻执行中、省、市信息化建设的方针政策，统筹推进全县信息化工作；协调信息化建设中的重大问题，管理政府财政投资的信息化项目；指导全县信息产业发展，促进工业化和信息化深度融合；负责信息基础设施建设的规划、协调。

（六）负责拟订并组织实施全县中小企业、非公有制经济、县域工业化、县域工业集中区中长期发展规划和年度目标计划及考核，促进结构调整和转型升级。

（七）承担全县非公有制经济、民营企业的发展工作，协调解决发展中的有关问题，培育市场主体，促进企业成长。

（八）负责全县中小企业、非公有制经济发展运行情况的分析、监测、评价和考核；加强对资金、电力、水、土地、人才等生产要素供需的协调工作；负责中小企业信息化建设。

（九）负责全县中小企业服务体系建设；组织服务机构对创业者和中小企业开展购买服务。

（十）负责企业自主创新和技术创新，开展技术改造、新产品开发、新技术推广、市场开拓、专业化发展和品牌建设；负责中小企业、非公有制经济人才队伍建设。

（十一）负责全县盐资源开发利用规划工作，协调盐资源开发项目的论证和报批工作，并督促实施。

（十二）负责民爆企业的规划、布局、申报、审核及生产方面的管理工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

下属事业单位2个：米脂县商贸服务中心、米脂县小微企业服务中心;

根据《中共榆林市委机构编制委员会办公室关于<米脂县事业单位改革方案>的批复》(榆编办发(2020)46号)、《关于印发<米脂县工业商贸局所属事业单位改革方案>的通知》(米编发[2020] 36号)文件精神：

设立米脂县商贸服务中心(米脂县电子商务公共服务中心)、米脂县小微企业服务中心，为米脂县工业商贸局下属事业单位。

二、2021年度部门工作任务

1、加强对全县工业、商业经济的运行监测、分析全县经济运行态势，调节经济日常运行。继续加强米脂县电子商务孵化中心建设，完善农村电商服务站功能，实施米脂县农产品上行服务体系建设项目，做好“米脂小米、米脂苹果、米脂驴肉”的公用品牌的宣传推广。

2、加强与境内天然气企业对接，确保天然气稳储增产；

加大天然气管道的安全监管及宣传工作，确保全年运行安全。

3、拓宽农产品网络销售渠道。加大和京东、中国社会扶贫网等知名电商平台企业的合作，扩大入驻平台的商户数量和扶贫产品种类。利用贝店、云集、抖音、快手等社交电商平台，开展线上主播带货活动，拓宽销售渠道，增加市场份额。组织电商企业参加各类网销对接会，扩大交流合作，提高产品知名度。

4、做好下属企业及氮肥厂改制、安置、信访、稳定工作。

5、积极对上争取政策、项目和资金，做好上级部门各项工作的有效对接，配合好上级检查、评估工作。

6、完成县委、县政府下达的脱贫攻坚年度工作任务，及时推进乡村振兴相关工作。

7、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制24人，其中行政编制7人、事业编制17人；实有人员70人，其中行政30人、事业40人。单位管理的离退休人员75人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入1694.76万元，其中一般公共预算拨款收入1402.84万元、政府性基金拨款收入291.92万元，2021年本部门预算收入较上年增加499.73万元，主要原因是：2021年开始小微企业服务中心并入，项目支出增加。

2021年本部门预算支出1694.76万元，其中一般公共预算拨款支出1402.84万元、政府性基金拨款支出291.92万元，2021年本部门预算支出较上年增加499.73万元，主要原因是：2021年开始小微企业服务中心并入，项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1694.76万元，其中一般公共预算拨款收入1402.84万元、政府性基金拨款收入291.92万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加499.73万元，主要原因是：2021年开始小微企业服务中心并入，项目支出增加。

2021年本部门财政拨款支出1694.76万元，其中一般公共预算拨款支出1402.84万元、政府性基金拨款支出291.92万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加499.73万元，主要原因是：2021年开始小微企业服务中心并入，项目支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1402.84万元，较上年增加499.73万元，主要原因是：2021年开始小微企业服务中心并入，项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1402.84万元，其中：

（1）行政运行（2010601）368.86万元，较上年减少417.41万元，原因是机构改革，人员部分流到商贸服务中心；

（2）事业运行（2010650）425.47；

（3）机构运行（2130601）34.47，较上年增加0.81万元，原因是机构改革，小微企业服务中心并入。

（4）龙镇煤矿补助78.04万元。

（5）工业发展专项资金90万元。

（6）小微企业发展专项资金90万元。

（7）大气污染防治暨当前突出环境问题整改奖补资金221万元。

（8）油气开发协调及宣传工作经费10万元。

（9）食用农产品合格证追溯系统建设项目资金58万元。

（10）业务费9万元。

（11）盐务公司补贴3万元。

（12）办公场所维修资金15万。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门当年一般公共预算支出1402.84万元，其中：

工资福利支出（301）872.37万元，较上年增加86.1万元，原因是职工工资正常增长以及小微企业中心人员并入；

商品和服务支出（302）24.53万元，较上年减少9.13万元，原因是预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）58.15万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门当年一般公共预算支出1402.84万元，其中：

机关工资福利支出（501）368.86万元，较上年增加44.57万元，原因是职工工资正常增长和小微企业中心并入；

机关商品和服务支出（502）24.53万元，较上年减少9.13万元，原因预算减少。

对事业单位经常性补助（505）3万元。

对事业单位资本性补助（506）15万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2021年本部门当年政府性基金预算支出291.92万元，较上年增加96.82万元，主要原因是安泰民爆物品专营有限公司企业改制资金增加82.2万元，其余14.62万元为氮肥厂增加的改制资金。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

 本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

 本部门当年无预算“三公”经费。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共17.71万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算17.71万元、政府采购工程类预算58万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1402.84万元,当年政府性基金预算当年拨款291.92万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安24.53万元，较上年减少9.13万元，主要原因是机构改革，预算减少。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

（详见公开附表）