附件1

米脂县应急管理局

2021年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

附表1-16表:米脂县应急管理局2020年部门综合预算公开表.xls

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》和中、省、市关于安全生产的有关方针、政策，研究起草安全生产方面的地方性综合行政规章。

（二）承担全县安全生产综合监督管理工作；分析和预测全县安全生产形势，拟定全县安全生产工作计划，协调解决全县安全生产中的重大问题，依法行使全县安全生产监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇人民政府、办事处安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

（三）负责辖区铁路道口的安全管理工作。承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

（四）负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。承担全县非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

（五）监督检查全县煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产企业、经营单位对执行安全生产措施、标准和规程的实施情况，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位。

（六）负责发布全县安全生产信息，综合管理全县生产安全伤亡事故调度统计和安全生产行政执法分析工作；依法组织、协调事故的调查处理和办理结案工作，代县政府进行事故处理的批复结果，并监督事故查处的落实情况；组织、指挥和协调安全生产应急救援工作。

（七）指导、协调全县安全生产检测检验工作，组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备（特种设备除外，下同）进行检测检验；审查和认定安全评价、安全咨询、劳动保护用品等社会中介组织的资质，并负责监督检查。

 （八）组织、指导全县安全生产宣传教育工作，负责安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作，依法组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考核工作；组织、指导安全生产先进技术的示范和推广工作。  

（九）依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

（十）承担县安全生产委员会办公室的日常工作。

（十一）承办县委、县政府的交办的其它事项；承办县人大、县政协建议、提案事宜。

二、2021年度部门工作任务

（一）根据中省市改革步骤，完成应急管理部门的机构改革。做好应急管理、消防、民政救灾、地质灾害防治、水旱灾害防治、草原防火、森林防火、震灾应急救援等相关职责的整合接收工作。全面开展应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作。

（二）继续推进安全生产领域改革。按照《中共榆林市委榆林市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》，推动全县安全生产领域改革任务的落实。

（三）继续抓好安全生产责任的落实。按照安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”和“三个必须”的总要求，狠抓“四级五覆盖”、企业安全生产主体责任46条的落实，强化各级各类人员安全责任，切实把党委、政府属地管理和部门行业管理、企业安全主体三个责任落到实处。

（四）继续强化安全生产基础建设。推进县监管队伍专业化建设，提高队伍安全监管能力。扎实推进煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、道路运输、建筑施工、城市燃气、电力和重点工贸行业等企业安全标准化建设，提升企业本质安全水平，继续推进人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造。

（五）2021年要建立全县统一指挥的应急管理信息平台。没有信息化就没有应急管理的现代化，要高质量、高效率的做好应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等各项繁重、复杂、艰巨的任务，必须有全县统一的信息化应急管理指挥平台做支撑。

（六）开展应急管理、安全生产、防灾减灾宣传活动，根据国家统一安排，组织“百日安全”知识竞赛活动、组织“安全生产月”活动、开展“安全生产榆林行”、安全生产法律法规咨询周、职业卫生宣传周、“青年安全生产示范岗”评选、“安全生产活动月”好新闻评选、安全电影进企业等活动，印制《全民安全知识手册》册播发安全生产宣传广告、开办安全生产宣传专栏等活动。

（七）开展重点行业安全隐患排查治理专项活动。

（八）继续抓好全面从严治党工作。深入开展“两学一做”、“讲政治、敢担当、改作风”等学习教育，持续深化干部作风纪律整顿，着力打造一支风清气正、敢于担当、干事创业的队伍，推动全县安全生产形势持续稳定好转，为我县经济社会发展创造一个安全稳定环境。

三、部门预算单位构成

米脂县应急管理局是政府工作部门，下设米脂县安全生产监察大队、米脂县专职消防救援队、米脂县应急救援综合服务中心三个正科级事业单位。

米脂县应急管理局属全额拨款的行政单位。

米脂县安全生产监察大队、米脂县专职消防救援队、米脂县应急救援网络信息中心属全额拨款的事业单位。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的一级预算单位1个，二级预算单位3个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制37人，其中行政编制9人、事业编制28人；实有人员50人，其中行政18人、事业32人。退休人员3人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2021年本部门预算收入798.44万元，其中:一般公共预算拨款收入798.44万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2021年本部门预算收入较上年增加245.23万元，主要原因：一是单位下属事业单位，人员增加。二是人员经费增加，单位项目费增加。

2021年本部门预算支出798.44万元，其中：一般公共预算拨款支出798.44万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2021年本部门预算支出较上年增加245.23万元，主要原因：人员增加，经费增加，项目费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门预算收入798.44万元，其中:一般公共预算拨款收入798.44万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2021年本部门预算收入较上年增加245.23万元，主要原因：一是单位下属事业单位，人员增加。二是人员经费增加，单位项目费增加。

2021年本部门预算支出798.44万元，其中：一般公共预算拨款支出798.44万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2021年本部门预算支出较上年增加245.23万元，主要原因：人员增加，经费增加，项目费增加。          

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门预算收入798.44万元，其中:一般公共预算拨款收入798.44万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2021年本部门预算收入较上年增加245.23万元，主要原因：一是单位下属事业单位，人员增加。二是人员经费增加，单位项目费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出798.44万元，其中：

（1）行政运行（2240101）225.68万元，较上年增加2.93万元，原因是：人员经费增加。

（2）安全监管（2010406）377.66万元，较上年增加108.69万元，原因是：项目增加。

（3）事业运行（2240150）54.34万元，较上年增加51.15万元，原因是：人员增加，人员经费增加。

（4）消防应急救援（2240204）140.76万元，较上年增加105.94万元，原因是：人员经费增加，项目增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门一般公共预算支出798.44万元，其中：

工资福利支出（301）486.27万元，较上年增加188.39万元，原因是：新增人员及人员工资增加。。

商品服务支出（302）312.17万元，较上年增加116.85万元，原因是：人员增加，项目增加，经费增加。

对企业补助支出（312）45万元，与上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出798.44万元，其中：

机关工资福利支出（501）208.61万元，较上年增加3.6万元，原因是：人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）250.4万元，较上年增加74.34万元，原因是：项目经费增加。

对事业单位经常性补助（505）339.43万元，较上年增加278.44万元，原因是：下属事业单位人员增加，经费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。  

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门不涉及国有资本经营预算结转支出，本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出，并已公开空表。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.5万元，其中：米脂县应急管理局9万元，米脂县安全生产监察大队2.5万元；较上年增加0.8万元，增加的主要原因是公务用车年久维修维护费增加。其中：我局无因公出国（境）安排；公务接待费0万元，主要原因是由接待办统一安排接待；公务用车运行维护费11.5万元，较上年增加0.8万元（6.9%），增加的主要原因是公务用车年久维修维护费增加；公务用车购置费0万元，较上年无增减变动，无变动的主要原因为未购买公务用车。

2021年本部门当年一般公共预算会议费0万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

2021年本部门当年一般公共预算培训费10万元，较上年增加9万元，增加的主要原因是机构改革增加新职能，需要培训新业务。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本单位共有公务车辆4辆，单价20万元以上的设备1台。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算0万元。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款279.33万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排32.84万元，其中：米脂县应急管理局17.07万元，米脂县安全生产监察大队5.46万元，米脂县专职消防救援队5.45万元，米脂县应急救援综合服务中心4.86万元。较上年增加1.85万元，主要原因是下属事业单位经费增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

详见附表1-16表