附件1

城郊镇人民政府

2021年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好各项工作。

一是促进经济发展，增加农民收入。搞好乡村发展规划，发展主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服大力发展民营经济，引导农民多渠道转移就业，不断增加农民工资性收入。

二是强化公共服务，着力改善民生。  

三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育，加强社会治安综合治理，保障人民群众生命财产安全，确保外社会大局和谐稳定。 

四是强化组织建设，推进基层民主。加强农村党的基层组织建设、农村干部队伍建设、农村党员队伍建设。推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

2021年度本部门下设事业单位共4个，包括公共事业服务站、经济综合服务站、社会保障服务站、退役军人事务服务站。

二、2021年度部门工作任务

（一）认真学习习近平总书记系列讲话精神和党的十九大、十九届五中全会精神，把学习贯彻作为当前和今后一段时间统领全镇工作的行动指南，找准镇域经济发展与总书记要求的结合点，迅速在镇村两级掀起学习热潮。

（二）扎实做好村级换届选举工作，选好“领头雁”，提升基层组织治理能力，为“十四五”开好局起好步。抓紧抓实常态化疫情防控工作，围绕防、控环节，织密疫情防控网，服务经济社会发展，落实民生保障工作，实现优质服务。

抓好重点项目建设环境保障，加大矛盾纠纷排查化解力度，全力维护社会和谐稳定。巩固脱贫基础，着力提升减贫防贫成效。

（三）着力推进乡村振兴发展。按照中省市县乡村振兴发展战略，全力推动重点项目建设，找准乡村振兴发展的着力点，积极配合县相关部门做好乡村振兴规划，继续以“美丽乡村”建设为抓手，着力推进生态文明建设。

（四）拓宽产业发展渠道。一是发挥群众主导力量，在保持传统产业稳步增长的前提下，促进新型产业的发展，如打造连片现代农业示范园区、药材种植等，让群众有更宽的致富增收渠道。二是继续大力扶持山地苹果发展，做好产业品牌创建。

（五）推进全面从严治党，筑牢基层党建战斗堡垒。强化党内政治生活，切实抓好党的基层组织、党风廉政、干部作风等方面建设，提升镇村工作人员整体素质，确保镇党委、政府各项工作部署和重点项目的全面落实。 

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表（人员情况柱状图或饼状图）。

示例：截止2020年底，本部门人员编制74人，其中行政编制30人、事业编制44人；实有人员129人，其中行政28人、事业101人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021年本部门预算收入5535.07万元，其中:一般公共预算拨款收入2952.69万元，政府性基金拨款收入2582.38万元，上年结转资金0万元。2021年本部门预算收入较上年增加357.83万元，主要原因：一是人员正常调资导致。二是项目增加。

2021年本部门预算支出5535.07万元，其中：一般公共预算拨款支出2952.69万元，政府性基金拨款收入2582.38万元，上年结转资金0万元。2021年本部门预算收入较上年增加357.83万元，主要原因：一是人员正常调资导致。二是项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门预算收入5535.07万元，其中:一般公共预算拨款收入2952.69万元，政府性基金拨款收入2582.38万元，上年结转资金0万元。2021年本部门预算收入较上年增加357.83万元，主要原因：一是人员正常调资导致。二是项目增加。

2021年本部门预算支出5535.07万元，其中:一般公共预算拨款收入2952.69万元，政府性基金拨款收入2582.38万元，上年结转资金0万元。2021年本部门预算收入较上年增加357.83万元，主要原因：一是人员正常调资导致。二是项目增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算拨款收入2952.69万元。2021年本部门预算收入较上年增加357.83万元，主要原因：一是人员正常调资导致，二是项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出2952.69万元，其中：

（1）行政运行（2010301）707.32万元；较上年增加634.86万元，原因是：预算调整。

（2）一般行政管理事务（2010302）18万元；与上年支出相等。

（3）事业运行（2010350）659万元；较上年减少734万元，原因是：预算调整。

（4）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）526.5万元；与上年支出相等。

（5）其他纪检监察事务支出（2011199）4.5万元；与上年支出相等。

（6）其他一般公共服务支出（2019999）10万元；较上年增加8.2万元，原因是：预算安排。

（7）城乡社区环境卫生（2120501）15万元；与上年支出相等。

（8）农村社会事业（2130126）48万元；较上年增加48万元，原因是：预算安排。

（9）农村道路建设（2130142）55万元较上年增加55万元，原因是：预算安排。

（10）其他农业农村支出（2130199）445万元；较上年增加445万元，原因是：预算安排。

（11）其他扶贫支出（2130599）89.73万元；较上年增加89.73万元，原因是：预算调整。

（12）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）372.64万元，较上年增加17.6万元，原因是：预算追加。

（13）公路运输管理（2140112）2万元，与上年支出相等。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021年本部门当年一般公共预算支出2952.69万元，其中：

工资福利支出（301）1321.91万元，较上年增加49.15万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）1104.28万元，较上年增加933.82万元，原因是项目增多。

对个人和家庭的补助支出（303）526.5万元，较上年减少342.19万元，原因是项目减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出2367.15万元，其中：

机关工资福利支出（501）1695.62万元，较上年减少35.47万元，原因是人员调动。

机关商品和服务支出（502）318.84万元，较上年增加194.37万元，原因是项目增多。

“本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出”。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、2021年本部门当年政府性基金预算支出2582.38万元，较上年增加2415.43万元，主要原因是项目增加。

2、 本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6万元，较上年减少4万元，减少的主要原因是上年预算不准确。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行维护费6万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2952.69万元,当年政府性基金预算当年拨款2582.38万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排62.41万元，较上年减少3.05万元，主要原因是政府厉行节约。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

详见附件：2021年城郊镇部门预算公开报表

米脂县城郊镇人民政府

   2021年5月25日