米脂县杨家沟镇人民政府

2021年部门综合预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置

2021年度本部门下设事业单位共4个，包括杨家沟镇社会保障服务站；杨家沟公共服务中心；杨家沟经济综合服务站；杨家沟镇退役军人服务站。

二、2021年度部门工作任务

镇经济工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，围绕建设宜居宜业宜游小康杨家沟奋斗目标，以乡村振兴为抓手，以农村产权制度改革为契机，以产业结构调整为着主线，以增加群众收入为核心，推动经济社会高质量发展。全年地区生产总值增长8%，达到1.7亿元；全社会固定资产投资增长10%，达到1.4亿元；农民人均可支配收入增长11%，达到1.37万元；非公经济增加值增长2%，达到1.54亿元。

围绕2021年总体要求和预期目标我们重点要做好以下六个方面的工作：

（一）坚持深化农村产权制度改革，加快发展农村经济。以深化农村集体产权制度“三变”改革为抓手壮大村集体经济，推广杨家沟（寺沟）村股份经济合作社模式，探索发展订单式养殖业、养驴、农产品加工等多样化的村集体产业，力争每个行政村形成一个或多个经济合作组织，带动农民脱贫致富。同时，进一步加大山地苹果产业扶持力度，全面落实县建园直补叠加退耕还林后续产业政策，鼓励和引导栽植大户规模化建设、标准化发展。加强技术推广，抓好果树规范栽植和后期管护。积极拓展苹果销售渠道，努力增强果品储存和销售能力。推进畜牧业稳定发展，加快土地流转整合，巩固扩大小杂粮种植面积。瞄准中药材市场，继续推动芍药、七彩花卉等一批特色种植业发展。

（二）坚持规划引领，全面推进乡村振兴战略实施。按照实施乡村振兴战略的总体要求，以农村环境综合整治为抓手，以乡村振兴示范村建设为载体，全面实施基础提升、改革促进、人才振兴、示范引领四大工程。进一步推进“四好农村路”建设，实施移动网络全覆盖提升行动，推进高标准农田建设。稳步推进城乡建设用地增减挂钩，全面深化农村集体产权制度“三变”改革，继续深化农村“放管服”改革。按照乡村振兴示范村建设规划，全面推进示范村基础设施建设；逐步打造转战陕北红色旅游小镇、杨家沟影视基地和杨家沟红色教育基地；推动杨家沟窑洞文化创意产业孵化园建设；加快推进杨家沟门户景区游客服务中心、滨河生态走廊建设；加快侯家沟村“休闲农业+观光旅游+山地苹果+有机谷子”田园综合开发利用。

（三）坚持保护与开发并重，大力发展文化旅游产业。继续推进杨家沟革命旧址的文物保护和旅游开发。按照《杨家沟全域旅游整体规划》，加大投入、逐步推进、精心打造，形成以杨家沟革命旧址为中心的放射性布局，从中心到边缘依次为革命旧址保护区、红色文化展示区、农家文化体验区（四合院、农家乐、采摘园等）、旅游商业服务区、景区门户宣传区（文化墙等），并建设旅游配套服务设施，包括村落的旅游导视、导游解说、公共卫生间、停车场、指示路牌等。加快以旧址为中心、辐射周边的文化旅游项目建设和相关配套服务设施建设。加快发展“旅游+农业”、“旅游+服务业”和“旅游+扶贫”等新产业，促使旅游资源、相关产业、公共服务等全方位、系统化提升，以满足不同层次、不同类别的游客需求，进而使人民群众共享旅游产业带来的收益。

（四）坚持治理能力与治理体系现代化建设，全面加强社会综合治理。坚持安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，更加注重事前责任落实，强化重点领域监管力度，深入开展“扫黑除恶”专项斗争工作，遏制安全事故苗头，严防安全责任事故发生，切实维护人民生命财产安全。认真履行环境保护工作职责，严格环保监管职责，确保辖区环境安全。进一步规范信访秩序，严格落实信访事项首接首办责任制，引导群众依法就地反应诉求，及时化解各类社会矛盾，做到“小事不出村、大事不出镇”。完善社会治安防控体系，依法打击各类违法犯罪活动，深入开展“十个没有平安创建”工作，扎实推进平安米脂建设。

（五）坚持职能转变，全面加强政府自身建设。着力优化营商环境，建立问题需求导向机制，充分发挥财政资金的导向作用和撬动作用，灵活运用以奖代补、风险补偿、投资入股等方式，吸引社会资本参与扶贫、乡村振兴、旅游开发等行业领域，进一步破解财政投入不足难题。加快政府服务标准化建设，积极推行互联网+政务服务，全面推行代办服务，尽量让人民群众少跑腿、好办事、不添堵。严格落实从严治党各项规定，持之以恒抓好作风建设，打造有担当、守规矩、有作为的政府干部队伍。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我镇的部门预算包括镇本级（机关）决算和所属事业单位预算。纳入我镇2021年部门预算编制范围的二级决算单位共有4个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制70人，其中行政编制26人、事业编制44人；实有人员107人，其中行政23人、事业71人，单位管理的离退休人员13人。

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2021年,本部门收入预算为1570.94万元，其中一般公共预算拨款收入1548.58万元，政府性基金拨款收入22.36万元，上年结转资金0万元。2021年本部门预算收入较上年增加22.16%，主要原因：一是人员经费增加；二是项目经费增加。

2021年,本部门支出预算为1570.94万元，其中一般公共预算拨款支出1548.58万元，政府性基金拨款支出22.36万元，上年结转资金0万元。2021年本部门预算支出较上年增加22.16%，主要原因：一是人员经费增加；二是项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年,本部门财政拨款收入预算为1570.94万元，其中一般公共预算拨款收入1548.58万元，政府性基金拨款收入22.36万元，上年结转资金0万元。2021年财政拨款收入较上年增加22.36%，主要原因：一是人员经费增加；二是项目经费增加。

2021年,本部门财政拨款支出预算为1570.94万元，其中一般公共预算拨款支出1548.58万元，政府性基金拨款支出22.36万元，上年结转资金0万元。2021年财政拨款支出较上年增加22.36%，主要原因：一是人员经费增加；二是项目经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年,本部门一般公共预算拨款收入预算为1548.58万元，较上年增加22.14%，主要原因：一是人员经费增加；二是项目经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年,本部门一般公共预算拨款支出预算为1548.58万元，包括人员经费和公用经费支出共1031.32万元，占支出总额66.59%；项目经费支出517.26万元，占支出总额33.41%。

3、一般公共预算支出支出按经济科目分类的明细情况。2021年本部门一般公共预算支出预算为1548.58万元，其中人员经费支出979.59万元，较上年增加0.15%，原因是工资增加。公用经费支出51.73万元，较上年减少4.77%，原因是政府核减经费。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算3.5万元，较上年无变化。其中出国费0万元，较上年没有变化；公务用车运行维护费3.5万元，较上年无变化。

2021年本部门当年一般公共预算会议费预算2万元，较上年无变化。

2021年本部门当年一般公共预算培训费预算1.5万元，较上年无变化。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆（一辆公务用车，一辆垃圾清运车），无单价20万元以上的设备。2021年部门预算没有安排购置车辆、单价20万元以上的设备。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1548.58万元，政府性基金预算当年拨款22.36万元。

十、机关运行经费安排说明

2021机关运行经费财政拨款预算经费支出51.73万元，较上年减少4.77%，原因是政府核减经费。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

第四部分 公开报表

详见附件：2021年杨家沟镇部门预算公开报表

米脂县杨家沟镇人民政府

   2021年5月25日