米脂县妇女联合会2018年部门预算说明

2018年部门综合预算说明

一、妇联主要职责：

1、团结、动员全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建设事业，促进经济发展和社会全面进步。

2、教育、领导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进社会人才成长

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。

4、为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办好事。

5、巩固和扩大各界妇女的大团结，加强各行、各业、各阶层妇女的联谊，发展同全国各地妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护安定团结，促进祖国统一大业。

6、完成县委、县政府及市妇联交办的其他任务。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

1、（1）做好“巾帼致富扶持工程”项目，考察落实新的扶持对象，开展“妇女之家”示范创建活动。

（2）完成妇女小额担保财政贴息贷款发放工作。

2、（1）组织女性健康知识讲座，落实领导干接访制度，开展“最美家庭”寻找活动，评选10户“最美家庭”。

（2）实施妇女儿童民生项目工程，重点开展妇女儿童关爱活动，继续做好“红凤工程”资助活动。

3、完成县委、县政府交办的史志编纂等其他工作任务。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

无部门基层预算单位

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	米脂县妇女联合会（机关）

四、部门人员情况说明

我单位有行政编制4人，实有人员6人。退休人员4人。

共计：10人【其中：在职6人，退休4人】

序号	单位名称	编制数	实有人员	备注
1	米脂县妇女联合会	4	6

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年2月14日，本部门无公务车辆，无单价20万元以上的设备。

2017年部门预算未安排购置车辆；未安排购置价值20万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门专用业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款96.71万元，无政府性基金预算拨款。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年公共预算拨款收入预算总计96.71万元，较2017年公共预算拨款收入预算总计89.54万元，增加7.17万元，增长7.41%，主要原因是2018年单位人员增加，机关事业单位养老制度改革及增资影响人员经费增长。

（二）财政拨款收支情况。

2018年支出预算总计96.71万元，基本支出86.71万元（包括工资福利支出55.9万元，对个人和家庭的补助支出19.91万元，办公经费10.9万元，项目支出10万元(妇女儿童民生项目)；较2017年支出预算总计89.54万元，【其中：基本支出74.04万元（工资福利支出39.87万元、商品和服务支出21.82万元、对个人和家庭的补助34.59万元）；项目支出15.50万元，增加7.17万元，增长7.41%，主要原因是2017年8月份调出一名干部，2018年单位人员增加，机关事业单位养老制度改革及增资影响人员经费增长。。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

文字说明，部门一般公共预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2018年公共预算拨款收入预算总计96.71万元，较2017年公共预算拨款收入预算总计89.54万元，增加7.17万元，增长7.41%，主要原因是2017年8月份调出一名干部，2018年单位人员增加，机关事业单位养老制度改革及增资影响人员经费增长。。

2、支出按功能科目分类的明细情况。按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

 

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
2012901	行政运行	55.9	19.91	10.9	较2017年公共预算拨款收入预算总计89.54万元，增加7.17万元，增长7.41%，主要原因是2017年8月份调出一名干部，2018年单位人员增加，机关事业单位养老制度改革及增资影响人员经费增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况。按照部门支出经济分类的类级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目经费支出	较2017年公共预算拨款收入预算总计89.54万元，增加7.17万元，增长7.41%，主要原因是2017年8月份调出一名干部，2018年单位人员增加，机关事业单位养老制度改革及增资影响人员经费增长。
50101	工资奖金津补贴	86.71
50102	社会保障缴费	1.32	1.32
50103	住房公积金	4.98	7.98
50201	办公经费	5.9		5.9	1
50202	会议费	1		1
50203	培训费	0.8		0.8
50206	公务接待费	0.8		0.8
30213	维修费	0.6		0.6
50905	离退休费	19.91	19.91
30227	委托业务费	1.8		1.8
30226	维护费				2
303	对个人和家庭的补助				7

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

A、因公出国（境）经费
　　2018年我单位无出国安排计划，相应预算安排经费为零。
　  B、公务接待费
　　2018年预算安排0.80万元，较2017年预算安排0.80万元。
　　C、其他交通费用
　　因公务用车制度改革，我单位现在无公务车

（七）机关运行经费安排情况。

本年机关运行经费安排10.9万元。与2017年安排的机关运行经费10.9万元，无变化。

（八）政府采购情况。

本部门2018年政府采购预算如下表：

采购项目	规格型号	数量	经济科目编码		预算金额
			类	款
空调	格力KFR-35GW	1	50	201	4,000.00
电脑	联想天逸510PRO	1	50	201	10,000.00
彩色激光打印机	兄弟MFC-9340CDW	1	50	201	7,000.00

 

八、专业名词解释

1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

 

 

 

       米脂县妇女联合会

  2018年2月12日

附件：

1.部门综合预算收支总表

2.部门综合预算收入总表

3.部门综合预算支出总表

4.部门综合预算财政拨款收支总表

5.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

6.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

7.部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

8.部门综合预一般公共预算基本支出明细表（按经济分类分）

9.部门综合预算政府性基金收支表

10.部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

11.部门综合预算专项业务支出明细表

12.部门综合预算一般公共预算拨款“三公”、会议费、培训费表

 

 

 

米脂县妇女联合会

2018年部门综合预算说明

一、妇联主要职责：

1、团结、动员全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建设事业，促进经济发展和社会全面进步。

2、教育、领导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进社会人才成长

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。

4、为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办好事。

5、巩固和扩大各界妇女的大团结，加强各行、各业、各阶层妇女的联谊，发展同全国各地妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护安定团结，促进祖国统一大业。

6、完成县委、县政府及市妇联交办的其他任务。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

1、（1）做好“巾帼致富扶持工程”项目，考察落实新的扶持对象，开展“妇女之家”示范创建活动。

（2）完成妇女小额担保财政贴息贷款发放工作。

2、（1）组织女性健康知识讲座，落实领导干接访制度，开展“最美家庭”寻找活动，评选10户“最美家庭”。

（2）实施妇女儿童民生项目工程，重点开展妇女儿童关爱活动，继续做好“红凤工程”资助活动。

3、完成县委、县政府交办的史志编纂等其他工作任务。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

无部门基层预算单位

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	米脂县妇女联合会（机关）

四、部门人员情况说明

共青团米脂县委有行政编制4人，实有人员6人。退休人员4人。

共计：10人【其中：在职6人，退休4人】

序号	单位名称	编制数	实有人员	备注
1	米脂县妇女联合会	4	6

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年2月14日，本部门无公务车辆，无单价20万元以上的设备。

2017年部门预算未安排购置车辆；未安排购置价值20万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门专用业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款96.71万元，无政府性基金预算拨款。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年公共预算拨款收入预算总计96.71万元，较2017年公共预算拨款收入预算总计89.54万元，增加7.17万元，增长7.41%，主要原因是2018年单位人员增加，机关事业单位养老制度改革及增资影响人员经费增长。

（二）财政拨款收支情况。

2018年支出预算总计96.71万元，基本支出86.71万元（包括工资福利支出55.9万元，对个人和家庭的补助支出19.91万元，办公经费10.9万元，项目支出10万元(妇女儿童民生项目)；较2017年支出预算总计89.54万元，【其中：基本支出74.04万元（工资福利支出39.87万元、商品和服务支出21.82万元、对个人和家庭的补助34.59万元）；项目支出15.50万元，增加7.17万元，增长7.41%，主要原因是2017年8月份调出一名干部，2018年单位人员增加，机关事业单位养老制度改革及增资影响人员经费增长。。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

文字说明，部门一般公共预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2018年公共预算拨款收入预算总计96.71万元，较2017年公共预算拨款收入预算总计89.54万元，增加7.17万元，增长7.41%，主要原因是2017年8月份调出一名干部，2018年单位人员增加，机关事业单位养老制度改革及增资影响人员经费增长。。

2、支出按功能科目分类的明细情况。按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

 

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
2012901	行政运行	55.9	19.91	10.9	较2017年公共预算拨款收入预算总计89.54万元，增加7.17万元，增长7.41%，主要原因是2017年8月份调出一名干部，2018年单位人员增加，机关事业单位养老制度改革及增资影响人员经费增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况。按照部门支出经济分类的类级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目经费支出	较2017年公共预算拨款收入预算总计89.54万元，增加7.17万元，增长7.41%，主要原因是2017年8月份调出一名干部，2018年单位人员增加，机关事业单位养老制度改革及增资影响人员经费增长。
50101	工资奖金津补贴	86.71
50102	社会保障缴费	1.32	1.32
50103	住房公积金	4.98	7.98
50201	办公经费	5.9		5.9	1
50202	会议费	1		1
50203	培训费	0.8		0.8
50206	公务接待费	0.8		0.8
30213	维修费	0.6		0.6
50905	离退休费	19.91	19.91
30227	委托业务费	1.8		1.8
30226	维护费				2
303	对个人和家庭的补助				7

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

A、因公出国（境）经费
　　2018年我单位无出国安排计划，相应预算安排经费为零。
　  B、公务接待费
　　2018年预算安排0.80万元，较2017年预算安排0.80万元。
　　C、其他交通费用
　　因公务用车制度改革，我单位现在无公务车

（七）机关运行经费安排情况。

本年机关运行经费安排10.9万元。与2017年安排的机关运行经费10.9万元，无变化。

（八）政府采购情况。

本部门2018年政府采购预算如下表：

采购项目	规格型号	数量	经济科目编码		预算金额
			类	款
空调	格力KFR-35GW	1	50	201	4,000.00
电脑	联想天逸510PRO	1	50	201	10,000.00
彩色激光打印机	兄弟MFC-9340CDW	1	50	201	7,000.00

 

八、专业名词解释

1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

 

 

 

       米脂县妇女联合会

  2018年2月12日

附件：

1.部门综合预算收支总表

2.部门综合预算收入总表

3.部门综合预算支出总表

4.部门综合预算财政拨款收支总表

5.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

6.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

7.部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

8.部门综合预一般公共预算基本支出明细表（按经济分类分）

9.部门综合预算政府性基金收支表

10.部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

11.部门综合预算专项业务支出明细表

12.部门综合预算一般公共预算拨款“三公”、会议费、培训费表

 

 

 

米脂县妇女联合会

2018年部门综合预算说明

米脂县妇女联合会2018年部门综合预算公开报表.xls
米脂县妇女联合会2018年部门综合预算说明.docx