米脂县档案局

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

米脂县档案局成立于1958年。是对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理，组织、指导、检查、监督、协调县直机关和各乡（镇）的档案业务工作的专门机构。档案馆具有积累和管理国家档案财富、传播档案信息为社会服务、提供原始凭证维护历史真实面貌、承担宣传教育等四大社会职能。

二、2018年年度部门工作任务

1、档案数字化。

2、对部门、单位的档案业务指导。

3、续编《档案实例汇编》，做好档案信息化建设。

4、完成档案的接收、征集工作，做好档案安全管理工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员4人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；没有安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款217.11万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年公共预算拨款收入预算总计217.11万元，较2017年公共预算拨款收入预算总计173.02万元，增加44.09万元，增加20.3%，主要原因是2018年新增档案数字化加工项目。

（二）财政拨款收支情况。

2018年支出预算总计217.11万元，【其中：机关运行经费13.74万元，基本支出157.11万元（包括工资福利支出129.37万元，对个人和家庭的补助支出27.74万元，日常公用经费13.74万元】项目支出60万元。2017年支出预算总计173.02万元，【其中：机关运行经费13.49万元，基本支出143.02万元（包括工资福利支出128.52万元，对个人和家庭的补助支出14.5万元，日常公用经费13.49万元，项目支出30万元（档案保管维护费经费）】，较2018增加44.09万元，增加20.3%，主要原因是2018年新增档案数字化加工项目。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

文字说明，部门一般公共预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2018年公共预算拨款收入预算总计217.11万元，较2017年公共预算拨款收入预算总计173.02万元，增加44.09万元，增加20.3%，主要原因是2018年新增档案数字化加工项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况。按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

3、支出按经济科目分类的明细情况。按照部门支出经济分类的类级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

（三）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

（五）“三公”经费等预算情况。其中公务接待费预算0.62万元，较上年0.9万元减少45%。公务用车预算1.31万元，较上年1.8万元减少37%。因公出国（境）费用没有安排预算。本年减少原因控制公务接待费用，简化公务接待。加强对公务车辆的管理，用车必须得到公车办批准。

（六）机关运行经费安排情况。

本年机关运行经费安排13.47万元。与2017年安排的机关运行经费13.47万元，无变化。

（七）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

附件：

1.部门综合预算收支总表

2.部门综合预算收入总表

3.部门综合预算支出总表

4.部门综合预算财政拨款收支总表

5.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

6.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

7.部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

8.部门综合预一般公共预算基本支出明细表（按经济分类分）

9.部门综合预算政府性基金收支表

10.部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

11.部门综合预算专项业务支出明细表

12.部门综合预算一般公共预算拨款“三公”、会议费、培训费表

                                    米脂县档案局

                                     2018年2月12日

2018年部门综合预算公开报表d 97 - 2003 文档.doc