米脂县银州街道办事处 

2020年部门综合预算说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

六、部门预算绩效目标说明

第二部分 收支情况

七、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

八、部门预算“三公”经费等情况说明

九、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

十、部门政府采购情况说明

十一、部门预算绩效目标说明

十二、机关运行经费安排说明

十三、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕“促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职能，做好农业、农村、农民工作。

一是积极营造良好发展环境，扶持典型，提高经济发展的质量和水平。搞好乡村发展规划，发展主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。

二是加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。  

三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育，加强社会治安综合治理，保障人民群众生命财产安全，确保外社会大局和谐稳定。

四是加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。强化组织建设，推进基层民主。加强农村党的基层组织建设、农村干部队伍建设、农村党员队伍建设。

二、2020年年度部门工作任务

（一）以党的政治建设为统领，有效推动各项工作。

全镇上下深入学习宣传党的十九届四中全会精神，引导广大党员干部自觉把思想统一到党中央的决策部署上来，立足本职岗位，勤政务实，保障规章制度落实到位，争做遵规守纪、廉洁自律的模范，确保党和人民赋予的权力始终用来为人民谋幸福。

（二）紧扣发展态势，进一步推动现代产业发展

坚持以产业发展为支撑力，稳步推进产业结构调整，大幅提高特色农产品的增值空间；统筹整合农村资产、资金、资源，实施村集体经济项目，不断壮大村集体经济。

（三）强化生态建设，增强绿色发展活力。

坚持绿色发展理念，严守生态红线，强化绿水青山就是金山银山的环保思维，坚决遏制和打击以破坏生态来换取一时经济发展的行为。大力发展绿色生态产业。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我镇的部门预算包括镇本级（机关）决算和所属事业单位预算算。纳入我镇2020年部门预算编制范围的二级决算单位共有5个，包括：

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门收入预算为3707.36万元，人员经费收入2973.27万元，公用经费收入106.79万元，专用项目收入477.55万元，基金收入149.75万元。2020年本单位支出预算为3707.36万元，包括人员经费支出2973.27万元，占支出总额82.20%；公用经费支出共106.79万元，占总支出的2.88%，项目支出477.55万元，占总支出的12.88%，基金支出149.75万元，占总支出的4.04%。

（二）财政拨款收支情况

2020年,本部门一般公共预算拨款收入预算为3707.36万元，较上年增加1527.52万元，增加了41.2%，原因主要是人员经费和项目经费增加。

2020年,本部门一般公共预算拨款支出预算为3707.36万元，较上年支出增加1527.52万元，增加41.2%。主要原因是人员经费较上年增加，项目支出较上年增加1133.08万元，主要是张米脂沟瓦厂畔维护加固费用增加75万元，增减挂钩项目增加54.75万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年,本部门一般公共预算拨款支出预算为3707.36万元，较上年增加1527.52万元，增加41.2%。原因主要是人员经费和项目经费增加。
    2、支出按功能科目分类的明细情况
    本部门2020年当年一般公共预算支出3707.36万元，2020年,本部门一般公共预算拨款支出预算为3707.36万元，括人员经费和公用经费支出共3080.06万元，占支出总额83.08%；项目经费支出627.3万元，占支出总额16.92%。其中：
   （1）一般公共服务3504.11万元，较上年增加2603.28万元，原因是工资正常增加，项目经费增加287.65万元，以及行政单位公用经费科目调整。
   （2）行政运行110万元，较上年减少78.6万元，原因是政府单位的公用经费核减。
    3、支出按经济科目分类的明细情况

按经济科目分类的明细情况说明 

2020年本部门当年一般公共预算支出3707.36万元，其中：工资福利支出（301）2973.27万元，较上年增加1219.96万元，原因是人员工资，社保等各项经费增加。商品和服务支出（302）268.81万元，较上年增加181.93万元，原因是项目经费的增加。对个人和家庭的补助（303）245.03万元，较上年减少了63.22万元，项目上经费的减少。资本性建设支出69.5万元，上年无此项目支出。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门政府性基金预算149.75万元。较上年增加。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2020年“三公”经费预算10万元，其中因公出国（境）经费0万元，较上年没有变化；公务接待经费0万元，较上年没有变化；公务用车运行维护费8万元，较上年减少1.3万元，减少原因是公车使用次数相对较少；公务用车购置费0万元，较上年没有变化。

2020年本部门当年一般公共预算会议费1万元，较上年减少了2万元，减少原因坚决贯彻基础减负工作，落实八项规定。

2020年本部门当年一般公共预算培训费1万元，较上年减少了5千元，减少原因是坚决贯彻中央关于厉行节约的各项要求，进一步规范各项培训费的开支。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆（一辆公务用车），无单价20万元以上的设备。2020年部门预算没有安排购置车辆、单价20万元以上的设备。本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3557.61万元,当年政府性基金预算拨款149.75万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费财政拨款预算106.79万元,较上年预算增加18.64%万元 ,原因政府上级部门经费核减。

十一、专业名词解释

1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

第四部分 公开报表

 2020银州街道办预算公开附表.xlsx