米脂县人大常委会

2021年部门综合预算

目       录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

按照《宪法》和《地方组织法》规定县人大常委会是人民代表大会的常设机构，是地方国家权力机关，代表人民当家作主，管理国家事务。其主要任务和职责是：

1、保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在全县的遵守和执行；

2、主持县人民代表大会代表的选举；

3、召集县人民代表大会会议；

4、讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项；

5、根据县人民政府建议，决定对全县的国民经济和社会发展计划、预算的部份变更；

6、监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销县人民政府不适当的决定和命令；

8、撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议；

9、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县人民法院和县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报县人民检察院和县人民代表大会常务委员会备案；

10、根据县长的提名，决定县人民政府局长、主任的任免，报上级人民政府备案；

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法定的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员；

12、在县人民代表大会闭会期间，决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员，检察员的职务；

13、在县人民代表大会闭会期间，补选县人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14、决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置。

县人大常委会办事机构设为办公室、财经工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会、人事代表工作委员会、环境与资源保护工作委员会、预算联网监督中心、农业农村工作委员会，其中农工委农业农村工作委员会属于单位内设工委。

二、2021年度部门工作任务

（一）坚持党的领导，推动决策落实。一是调研起草《中共米脂县委关于新时代加强人大工作的意见》；二是依法决定重大事项；三是做好人事任免工作。

（二）强化监督职能，增强监督实效。一是深化预算执行监督；二是力促经济平稳运行；三是关注民生事业改善；四是推进生态环境建设；五是推进全面依法治县；六是加强干部任后监督；七是持续强化跟踪问效。

（三）重视代表工作，发挥代表作用。一是提升代表履职能力；二是激发代表履职活力；三是推动建议办理落实。

（四）加强自身建设、提高履职能力。一是加强队伍建设；二是加强作风建设；三是加强理论研究。四是加强信息化建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，人大部门预算为本级预算，属于独立核算机构。属全额拨款的行政单位，无部门基层预算。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制29人，其中行政编制18人、事业编制11人；实有人员79人，其中行政37人、事业17人，退休人员25人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2021年本部门预算收入982.81万元，其中:一般公共预算拨款收入982.81万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2021年本部门预算收入较上年增加134.36元，主要原因：增设预算联网监督中心，增加人员经费、办公经费、预算联网监督设备购置经费；新增了县人大代表交通、信息补贴费。

2021年本部门预算支出982.81万元，其中：一般公共预算拨款支出982.81万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2021年本部门预算支出较上年增加134.36万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门预算收入982.81万元，其中:一般公共预算拨款收入982.81万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2021年本部门预算收入较上年增加134.36元，主要原因：增设预算联网监督中心，增加人员经费、办公经费、预算联网监督设备购置经费；新增了县人大代表交通、信息补贴费。

2021年本部门预算支出982.81万元，其中：一般公共预算拨款支出982.81万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2021年本部门预算支出较上年增加134.36万元，主要原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出982.81万元，较上年增加134.36万元，主要原因：增设预算联网监督中心，增加人员经费、办公经费、预算联网监督设备购置经费；新增了县人大代表交通、信息补贴费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出982.81万元，其中：

（1）行政运行（2010101）758.05万元，较上年增加99.6万元，原因是：一是机关人员经费增加；二是增设预算联网监督中心，增加人员经费。

（2）一般行政管理实务（2010102）83万元，较上年增加0万元。

（3）人大会议（2010104）36万元，较上年增加0万元。

（4）人大监督（2010106）5万元，较上年增加0万元。

（5）代表工作（2010108）66.76万元，较上年增加34.26万元，原因是:新增县代表交通、信息补贴费。

（6）其他人大事务支出（2010199）20万元，较上年增加0万元。

（7）培训支出（2050803）14万元，较上年增加0.5万元，原因是增设预算联网监督中心，人员增多。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门一般公共预算支出982.81万元，其中：

工资福利支出（301）640.13万元，较上年增加104.38万元，原因是：一是机关人员增加；二是增设预算联网监督中心，增加人员经费。

商品服务支出（302）243.24万元，较上年减少5.78万元，原因是：根据过紧日子压缩一般性支出的要求，经费压缩。

对个人和家庭的补助支出（303）37.44万元，较上年增加35.76万元，原因是：新增县代表交通、信息补贴费。

资本性支出（310）62万，较上年增加0万元，原因是：设备与软件购置费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出982.18万元，其中：

机关工资福利支出（501）640.13万元，较上年增加104.38万元，原因是：一是人员工资增加；二是机关人员增加；三是增设预算联网监督中心，人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）243.24万元，较上年减少5.78万元，原因是：根据过紧日子压缩一般性支出的要求，经费压缩。

机关资本性支出（一）（503）62万元，较上年增加0万元，原因是：设备与软件购置费。

对个人和家庭的补助（509）37.44万元，较上年增加0万元，原因是：单位遗属补助。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10万元，较上年无增减变动，主要原因是厉行节约，减少开支。其中：单位无因公出国（境）安排；公务接待费0万元，主要原因是由接待办统一安排接待；公务用车运行维护费10万元，较上年无增减变动，主要原因是厉行节约，减少开支；公务用车购置费0万元，较上年无增减变动，无变动的主要原因为未购买公务用车。

2021年本部门当年一般公共预算会议费40万元，较上年减少4万元（9.09%），减少的主要原因是厉行节约，减少开支。

2021年本部门当年一般公共预算培训费14万元，较上年增加0.5万元，增加的主要原因增设预算联网监督中心，人员增加。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本单位共有公务车辆2辆，无单价20万元以上的设备。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门无政府采购预算。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款982.81万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排121.24万元，较上年减少5.78万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

人大-2021年部门预算公开报表格式.xlsx