米脂县人民政府办公室2021年部门

综合预算

目   录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

     米脂县人民政府办公室（本级）主要职责：

    一、认真贯彻执行中省、市委、市政府和县委、县政府决策部署、协调县政府领导同志处理县政府日常工作；贯彻执行中省市有关金融工作的方针政策、法律法规和规章、督促落实县委、县政府有关金融工作的决议、决定和工作部署。

    二、协调县政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向中省市和县政府报送信息，反映各方面的动态；草拟地方金融业发展和监督相关政策规定；研究制定全县金融业发展规划组织实施；负责职责范围内金融业发展的绩效考核。

    三、负责拟办县政府各工作部门、各街镇请示事项相关意见。报县政府领导同志审批；负责协调部门之间、街镇之间和县内外有关工作。

    四、负责县政府、县政府办公室的文书处理、机要保密档案管理和会议组织工作，协调县政府领导同志组织实施会议决定事项。

    五、督办县政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市县领导同志批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

    六、负责县政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落县政府领导同志指示批示。

    七、负责组织、协调县政府领导同志的重要公务活动，承办县政府及县政府办公室对口接待工作。

    八、负责县政府、县政府办公室的政务公开工作，指导全县政府系统政务公开工作。

    九、负责县级机关电子政务外网建设工作，指导县政府系统电子政务工作。

    十、负责统筹系统全县政府职能转变和“放管服”改革工作。

    十一、负责县政府机关事务管理工作。

    十二、负责县金融机构业务指导，参与县属金融机构的改革重组工作，负责协调有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作和全县各类金融保险机构监管服务工作。

    十三、复兴全县外事管理工作，统筹协调各街镇、各部门的外事、涉外事务活动。

    十四、完成县委、县政府交办的其他任务。

    米脂县关心下一代工作中心主要职责：负责县关心下一代工作委员会日常；参与青少年活动场所等阵地建设；协助有关单位开展青少年教育、文化等活动。

    米脂县政务信息中心主要职责：负责县政府门户网站和服务内网的规划、建设和管理工作；负责政府系统办公业务资源系统的规划、建设和推广工作；负责采编、发布政务新闻和其他政务信息；承担全县政务公开、依申请公开工作、指导、培训全县政府系统政务公开工作；承担《县长信箱》、《百姓问政》的回复和政务舆情网上及网上公众服务工作。

    米脂县地方金融服务工作主要职责：承担金融机构、企业、中介服务机构的融资推介、对接服务工作；参与拟定全县金融行业服务；促进金融行业发展的意见建议和全县重要金融政策调研工作；承担全县投融资合作交流服务工作；负责为金融风险突出事件和建立金融风险监测、预警、防范工作机制提供服务；承担金融人才培训教育服务等工作；承担全县金融知识宣传。金融信息的统计，分析工作。

    米脂县政府机关事务所（米脂县政府总值班室）主要职责：负责全县政府大院后勤管理、安全保卫、基础设施等机关事务管理服务保障工作；负责县政府机关运行经费预算及使用管理等财务保障服务工作；承担县政府总值班室工作。

    米脂县接待服务中心（米脂县对外联络服务中心）主要职责：负责县级公务接待的有关服务工作；负责开展对外联络的有关服务工作。

    米脂县政府政务效能评价中心主要职责：负责全县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室事务性工作；负责受理和处置各类政府效能投诉，对政府效能提出评价意见；做好全县行政审批制度改革和政务效能建设的服务性工作。

    米脂县人工影响天气服务中心主要职责：负责协调县气象局科学规范，安全有效地开展人工影响天气作业；负责全县人工影响天气的保障性工作。

二、2021年度部门工作任务

1、协助县政府领导处理日常事务。

2、加强调查研究和信息交流，提升服务决策能力 。

3、加大“文山会海”治理力度，精简文件、会议。

4、督办县政府各项决议、决定、重要工作部署和领导同志批示的贯彻落实情况。

5、指导全县政府系统政务公开工作。

6、统筹协调全县政府职能转变和“放管服”改革工作。

7、做好县政府机关事务管理工作。

8、组织协调有关部门做好全县各类金融保险机构监管服务工作。

9、做好全县外事管理工作。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个， 包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制65人，其中行政编制21人、事业编制44人；实有人员116人，其中行政19人、事业58人，市级协管员及县级公益性岗位14人，单位管理的离退休人员25人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入1739.07万元，其中一般公共预算拨款收入1739.07万元、政府性基金拨款收入0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加403.48万元，主要原因是：1、事业单位机构改革新职能划入对应项目经费增加，2、临时机构对应的一次性项目增加，3、人员增加及人员经费增加。2021年本部门预算支出1937.07万元，其中一般公共预算拨款支出1937.07万元、政府性基金拨款支出0万元、其他支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加403.48万元，主要原因是：1、事业单位机构改革新职能划入对应项目经费增加，2、临时机构对应的一次性项目增加，3、人员增加及人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门预算收入1739.07万元，其中一般公共预算拨款收入1739.07万元、政府性基金拨款收入0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加403.48万元，主要原因是：1、事业单位机构改革新职能划入对应项目经费增加，2、临时机构对应的一次性项目增加，3、人员增加及人员经费增加。；2021年本部门预算支出1937.07万元，其中一般公共预算拨款支出1937.07万元、政府性基金拨款支出0万元、其他支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加403.48万元，主要原因是：1、事业单位机构改革新职能划入对应项目经费增加，2、临时机构对应的一次性项目增加，3、人员增加及人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1739.07万元，较上年增加403.08万元，主要原因是：1、事业单位机构改革新职能划入对应项目经费增加，2、临时机构对应的一次性项目增加，3、人员增加及人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1739.07万元，其中：

（1）行政运行（2010301）990.27万元，较上年增加16.48万元，原因是人员增加及人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）278.10万元，较上年增加81.60万元，原因是事业单位改革项目调整；

（3）事业运行（2010350）191.40万元，较上年减少191.40万元，原因是事业单位改革经费调整；

（4）其他政府办公室及其机构事务（20103099）22.5万元，较上年减少59.50万元，原因是事业单位改革对应项目调整。

（5）其他国防动员（2030606） 41.8万元，较上年增加10.5万元，原因是2020年度前预备役经费非财政压缩项目，财政压缩现已返还；

（6）；城乡社区环境卫生（2120501）215万元，较上年增加163万元，原因是创建办一次性项目增多。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出1739.07万元，其中：

工资福利支出（301）837.89万元，较上年增加333.60万元，原因是人员增加、职工工资调整；

商品和服务支出（302）828.13万元，较上年增加203.93万元，原因是事业单位改革对应经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）23.05万元，较上年增加19.81万元，原因是机构改革人员增加；

资本支出（310）50万元，较上年增加50万元，原因：政府机房设备已超服务期限，无法满足现在的要求。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1739.07万元，其中：

机关工资福利支出（501）837.89万元，较上年增加333.60万元，原因是人员增加、职工工资调整；

机关商品和服务支出（502）828.13万元，较上年增加203.93万元，原因是事业单位改革对应经费增加；

机关资本性支出（一）（503）50万元，较上年增加50万元，原因是：政府机房设备已超服务期限，无法满足现在的要求。

对个人和家庭的补助支出（509）23.05万元，较上年增加19.81万元，原因是机构改革人员增加；

（1）按功能支出分类：

（1）行政运行（2010301）990.27万元，较上年增加16.48万元，原因是人员增加及人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）278.10万元，较上年增加81.60万元，原因是事业单位改革项目调整；

（3）事业运行（2010350）191.40万元，较上年减少191.40万元，原因是事业单位改革经费调整；

（4）其他政府办公室及其机构事务（20103099）22.5万元，较上年减少59.50万元，原因是事业单位改革对应项目调整。

（5）其他国防动员（2030606） 41.8万元，较上年增加10.5万元，原因是2020年度前预备役经费非财政压缩项目，财政压缩现已返还；

（6）；城乡社区环境卫生（2120501）215万元，较上年增加163万元，原因是创建办一次性项目增多。

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）837.89万元，较上年增加333.60万元，原因是人员增加、职工工资调整；

商品和服务支出（302）828.13万元，较上年增加203.93万元，原因是事业单位改革对应经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）23.05万元，较上年增加19.81万元，原因是机构改革人员增加；

资本支出（310）50万元，较上年增加50万元，原因：政府机房设备已超服务期限，无法满足现在的要求。

（3）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）837.89万元，较上年增加333.60万元，原因是人员增加、职工工资调整；

机关商品和服务支出（502）828.13万元，较上年增加203.93万元，原因是事业单位改革对应经费增加；

机关资本性支出（一）（503）50万元，较上年增加50万元，原因是：政府机房设备已超服务期限，无法满足现在的要求。

对个人和家庭的补助支出（509）23.05万元，较上年增加19.81万元，原因是机构改革人员增加；

（三）本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

对于部门上年结转的国有资本经营预算拨款支出也应予以说明。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出69.30万元，较上年减少5.22万元（7%），减少的主要原因是厉行节约，减少不必要开支。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费费3万元，较上年增加3万元（300%），增加的主要原因是政府会议室由政府办公室管理，会议室招待费纳入政府；公务用车运行维护费66.3万元，较上年减少8.22万元（11.03%），减少的主要原因是厉行节约，减少不要开支；公务用车购置费0万元。

 本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。

2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共50万元，其中政府采购货物类预算50万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1739.07万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排463.53万元，较上年增加4.59万元，主要原因是事业单位改革人员增加，办公经费及工会经费增加。

2021年，本部门2021年结转的财政拨款支出中机关运行费0万元编入2021部门综合预算执行。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

（后附：公开表格）