米脂县妇女联合会

2021年部门综合预算

目     录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）、妇联主要职责：

1、团结、动员全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建设事业，促进经济发展和社会全面进步。

2、教育、领导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进社会人才成长

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。

4、为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办好事。

5、巩固和扩大各界妇女的大团结，加强各行、各业、各阶层妇女的联谊，发展同全国各地妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护安定团结，促进祖国统一大业。

6、完成县委、县政府及市妇联交办的其他任务。

（二）机构设置

2020年度本部门下设事业单位共0个。

二、2021年度部门工作任务

1、做好“巾帼致富扶持工程”项目，考察落实新的扶持对象，开展“妇女之家”示范创建活动。

2、组织女性健康知识讲座，落实领导干接访制度，开展“最美家庭”寻找活动，评选10户“最美家庭”。实施妇女儿童民生项目工程，重点开展妇女儿童关爱活动，继续做好“红凤工程”资助活动。

3、完成县委、县政府交办的史志编纂等其他工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制8人，其中行政编制4人、事业编制4人；实有人员8人，其中行政4人、事业4人。退休5人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2021年本部门预算收入197.14万元，其中:一般公共预算拨款收入197.14万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年增加123.06万元，主要原因：是项目增加。

2021年本部门预算支出197.14万元，其中：一般公共预算拨款支出197.14万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年增加123.06万元，主要原因：是项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门预算收入197.14万元，其中:一般公共预算拨款收入197.14万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年增加123.06万元，主要原因：是项目增加。

2021年本部门预算支出197.14万元，其中：一般公共预算拨款支出197.14万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年增加123.06万元，主要原因：是项目增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算拨款收入197.14万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年增加123.06万元，主要原因：是项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出197.14万元，其中：

（1）行政运行（2012301）81.74万元，较上年增加19.66万元，原因是人员变动；

（2）其他群众团体事务（2012999）110.4万元，较上年增加98.4万元，原因是增加项目；

（3）一般行政管理事务（2013102）5万元，较上年增加5万元，原因是项目增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021年本部门当年一般公共预算支出197.14万元，其中：

工资福利支出（301）70.88万元，较上年增加18.5万元，原因是正常调资和人员变动；

商品和服务支出（302）26.66万元，较上年增加11.96万元，原因是项目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）99.6万元，较上年增加92.6万元，原因是增加特定项目；

（2）2021年本部门当年一般公共预算支出197.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）70.88万元，较上年增加18.5万元，原因是正常调资和人员变动；

机关商品和服务支出（502）26.66万元，较上年增加11.96万元，原因是项目增加；

对个人和家庭的补助支出（509）99.6万元，较上年增加92.6万元，原因是增加特定项目；

4、本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年和2021年，本部门无三公经费预算。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的房屋1（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款197.14万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排9.66万元，较上年减少0.04万元，主要原因是压减运转经费。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

（详见公开附表）