中共米脂县委组织部

2021年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻落实新时代党的组织路线,负责全县党建工作、干部工作、公务员工作、人才工作的宏观管理与指导;组织开展新时期党的建设理论研究。

2、研究制定全县基层组织建设的意见,并组织实施;负责全县党员的管理、教育和发展工作;负责组织员队伍管理。

3、研究制定全县干部人事工作的有关政策、规划,并组织实施。

4、承担县委管理的各类领导班子和领导干部的考察工作,提出调整配备的意见、建议;办理县委管理的干部任免、调整、待遇、退休等审批手续;协调管理中省市驻米单位的领导班子和领导干部。

5、组织落实培养选拔优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作;负责和指导参照公务员制度管理的有关工作;承担县委管理干部的调配、交流及军转干部的安置工作。

6、负责全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务;负责公务员法及其配套法规制度在全县的组织实施和督促检查。

7、负责对干部选拔任用工作、县管领导干部和公务员的监督;承担有关干部问题的审查和调查核实工作;负责因私出国(境)的审查和宏观管理工作。

8、规划指导、督促检查全县干部教育培训工作,组织实施县委管理的干部和公务员的教育培训工作。

9、指导全县人才工作,研究制定人才工作的有关政策和规划,推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置;负责专家队伍和科技人才队伍的建设与管理。

10、研究制定全县各级党组织领导班子的思想、组织、作风建设意见,并进行监督检查;督促指导县管领导班子民主生活会情况。

11、统筹指导协调全县综合考核工作。

12、负责本县出席全国、全省、全市党代会代表选举工作;组织县党代会选举有关工作;指导各街镇党委和基层党组织的选举工作;负责党组织的设置审批工作。

13、负责党员、干部的统计工作;负责县委管理干部的档案管理,指导全县干部档案管理工作;负责对全县组织、干部人事管理信息化建设的指导和标准化推广工作;负责全县组织史资料的收集编撰工作。

14、承担与组织、干部工作密切相关的有关议事协调机构的日常工作。

15、负责党员、干部的来信来访工作。

16、做好老干部服务管理工作,调查研究落实老干部服务管理中遇到的新情况、新问题和新举措;围绕党委和政府的中心工作,组织老干部发挥积极作用;指导全县老年教育工作,组织、引导老干部开展文化养老;指导老干部临终关怀和困难遗属关怀服务工作。组织指导老干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活。

17、统一管理县委机构编制委员会办公室。

18完成县委和上级组织部门交办的其他任务。

（二）机构设置

2020年度本部门下设事业单位共6个，包括米脂县委党建服务中心、米脂县委干部教育中心、米脂县杨家沟干部培训学院、米脂县老年大学、米脂县委党史地方志研究编纂室、米脂县委党员信息化中心。

二、2021年度部门工作任务

（一）加强政治建设，提高政治能力，抓牢抓实党的政治建设，严格党内政治生活。

（二）强化理论武装，构建培养体系，强化思想政治教育，构建素质培养体系，提高干教工作水平。

（三）树立鲜明导向，锤炼担当作为，选优配强各级领导班子，从严管理领导干部，注重人岗相适、人事相宜的原则，做好公务员队伍建设工作，加强考核工作制度化建设。

（四）聚焦全面过硬，筑牢战斗堡垒，扎实推进抓党建促乡村振兴，稳步提升基层党建质量，不断创新党建服务功能看，加强城市基层党建工作，统筹推进两新组织党建工作，大力推进远程教育学用工作常态长效化。

（五）创新工作体制，激发人才活力，持续完善工作机制，持续做好“引凤回巢”，持续促进能力提升，持续破解引进难题。

（六）完善工作制度，提升服务能力，全面落实老干部政治生活待遇，认真做好学习服务工作，不断提升老年大学办学水平。

（七）着眼自身建设，打造模范机关，加强政治建设，注重能力建设，改进作风建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制56人，其中行政编制13人、事业编制42人；实有人员47人，其中行政21人、事业27人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入1810万元，其中一般公共预算拨款收入1810万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少100.31万元，主要原因是离休干部减少，人员经费支出减少；2021年本部门预算支出1810万元，其中一般公共预算拨款支出1810万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少100.31万元，主要原因是离休干部减少，人员经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

文字说明，部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。部门财政拨款收支涉及财政拨款结转资金的，收支总额中应包括财政拨款结转资金金额，如省级部门财政拨款收支总额中包括2020年结转列权责发生制核算的财政拨款资金。

示例：2021年本部门财政拨款收入1810万元，其中一般公共预算拨款收入1810万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少100.31万元，主要原因是离休干部减少，人员经费支出减少；2021年本部门财政拨款支出1810万元，其中一般公共预算拨款支出1810万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少100.31万元，主要原因是离休干部减少，人员经费支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1810万元，较上年减少100.31万元，主要原因是离休干部减少，人员经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出8180万元，其中：

（1）专项业务（2013105）18万元，较上年增加4.5万元，原因是：党代会秘书处增加培训、调研、学习费用。

（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）4.5万元，新增科目，用于县委全面深化改革委员会日常事务工作。

（3）行政运行（2013201）1023.69万元，较上年减少155.98万元，原因是：离休人员减少，人员支出大幅减少。

（4）一般行政管理事务（2013202）300万元，较上年增加282万元，原因是：项目调整。

（5）事业运行（2013250）4.45万元，新增科目，新独立核算事业单位经费。

（6）其他组织事务支出（2013299）210万元，较上年减少73.24万元，原因是：项目调整，增加党性体检点建设经费100万元。

（7）培训支出（2050802）10万元，较上年增加1万元，原因是：换届年份，增加培训支出。

（7）离退休人员管理机构（2080503）239.36万元，较上年增加44.66万元，原因是：人员经费增加，养老缴费额增加，老年大学本年申请维修教室增加经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门一般公共预算支出1810万元，其中：

工资福利支出（301）523.6万元，较上年减少56.05万元，原因是：人员支出减少。

商品服务支出（302）520.39万元，较上年增加322.55万元，原因是：增加档案信息化建设经费和换届工作经费。

对个人和家庭的补助支出（303）637.01万元，较上年减少87.7万元，原因是：离休人员减少。

资本性支出（310）129万元，较上年减少78.5万元，原因是：本年有维修项目减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明，2021年本部门当年一般公共预算支出,1810万元，其中：

机关工资福利支出（501）365万元，较上年减少77.94万元，原因是：人员支出减少。

机关商品和服务支出（502）474.18万元，较上年增加320.49万元，原因是：增加档案信息化建设经费和换届工作经费。

机关资本性支出一（503）204.81万元，较上年增加41.96万元，原因是：本年有维修项目减少。

对事业单位经常性补助（505）158.28万元，较上年增加158.28万元，原因是：新增独立核算事业单位经费。

对个人和家庭的补助（509）637.01万元，较上年减少87.7万元，原因是：离休人员减少。

4、本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年和2021年，本部门无“三公”经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

文字说明，示例：2021年当年本部门政府采购预算共100万元，其中政府采购货物类预算100万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1810万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排31.65万元，较上年减少0.95万元，主要原因是厉行节约，压缩支出。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表