附件1

中共米脂县委史志办公室

2021年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

米脂县史志办是全县党史宣传教育、征研和地方志资料征集、编纂工作的专门机构。主要职责是：征集、研究、编纂地方党史资料，开展党史宣传教育；负责组织、指导、督促和检查地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案，编纂地方志书、地方志综合年鉴；搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志；协调指导部门、乡镇的专业志编纂工作；规划建设地方志馆，积累各类文件资料。

二、2021年度部门工作任务

1、全力推进二轮《米脂县志》（1990-2015）出版发行工作。

2、编纂发行《米脂年鉴》（2021）；做好纪念建党一百周年图片展。

3、印刷《米脂党史专题资料、故事汇编》（暂名）等宣教活动。

4、印刷《中共米脂历史》二卷，启动三卷。

5、管理维护好米脂党史地方志微信公众号。

6、完成好中省市县下达的各项工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制7人，其中行政编制5人、事业编制2人；实有人员7人，其中行政5人、事业2人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2021年本部门预算收入157.68万元，其中:一般公共预算拨款收入157.68万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2021年本部门预算收入较上年增加41.79万元，主要原因：职工工资增长及《米脂县志》（1990-2015）出版所需项目经费。

2021年本部门预算支出157.68万元，其中：一般公共预算拨款支出157.68万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2021年本部门预算支出较上年增加41.79万元，主要原因：职工工资增长及《米脂县志》（1990-2015）出版所需项目经费。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入157.68万元，其中一般公共预算拨款收入157.68万元、政府性基金拨款收入0万元、2021年本部门财政拨款收入较上年增41.79加万元，主要原因是职工工资增长及《米脂县志》（1990-2015）出版所需项目经费；

2021年本部门财政拨款支出157.68万元，其中一般公共预算拨款支出157.68万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加41.79万元，主要原因是职工工资增长及《米脂县志》（1990-2015）出版所需项目经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出157.68万元，较上年增加41.79万元，主要原因是职工工资增长及《米脂县志》（1990-2015）出版所需项目经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出157.68万元，其中：

（1）行政运行（2010601）79万元，较上年减少7.02万元，原因是调出一人；

（2）机构运行（2130601）10.68万元较上年减少0.35万元，原因是调出一人；

（4）一般行政管理事务（2010602）68万元较上年增加50万元，原因是《米脂县志》（1990-2015）出版所需项目经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出89.68万元，其中：

工资福利支出（301）79万元，较上年减少7.02万元，原因是调出一人；

商品和服务支出（302）10.68万元，较上年减少0.35万元，原因是调出一人；

对个人和家庭的补助支出（303）0.84万元，较上年无变化，原因是待遇领取人员无变动；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出）

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

（本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示）

（本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出）

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少1万元（100%），减少的主要原因是《米脂县志》（1990-2015）已于2020年通过省市复、终审。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是……；公务接待费费1万元，较上年减少1万元（100%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。

(本部门无2020年结转的‘三公’经费支出)

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

文字说明。示例：截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

(本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置)

八、政府采购情况说明

(本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表)

对于部门2020年结转的财政拨款支出中的政府采购资金也应予以说明。

(本部门无2020年结转的政府采购资金支出)

九、部门预算绩效目标情况说明

(本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理)

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排10.68万元，较上年减少0.35万元，主要原因是调出一人。

（本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出）

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表