米脂县计划生育协会

2021年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

我单位属参公事业单位，截至2020年12月31日，我单位编制人数18人，较上年度增加0人，年末实有人数20人，较上年度增加1人。已纳入我单位资产报表编制范围的单位共2个，独立编制机构数2个，我单位主要职责为：

1.强化宣传教育。开展形式多样、特色鲜明的群众性宣传教育活动，宣传《人口与计划生育法》和国家其他相关法律法规，宣传青春健康、优生优育、家庭健康等科学知识，营造良好人口发展环境。

2.注重生殖健康咨询服务。建设生殖健康咨询专家与师资队伍，建立生殖健康服务中心、青春健康俱乐部等服务阵地,开展生殖健康知识普及、艾滋病预防和义诊咨询活动,打造生殖健康绿色服务品牌。

3.致力优生优育指导。开展优生优育知识宣传培训，开展3岁以下婴幼儿照护与儿童早期发展服务、宣传教育和社会监督工作，建立计生协优生优育指导中心，帮助群众优生优育优教。

4.深化计生家庭帮扶。开展计生特殊家庭暖心服务、计生困难家庭帮扶、计生困难学生资助、计生创业家庭扶持、计生幸福家庭关爱、计生家庭保险及关爱女孩行动等工作，做强生育关怀行动品牌，推动各项惠民工程健康发展。

5.注重权益维护。加强维权载体和能力建设，引导群众合理表达利益诉求，协调解决育龄群众和计生家庭合法正当的权益诉求，促进社会公平正义。

6.推进流动人口服务。建立流入地、流出地计生协工作协同开展机制,推进流动人口基本公共服务均等化。关怀关爱留守老人、留守儿童、留守妇女。

7.履行公共服务职能。承接失独家庭、伤残家庭、双女户、独生子女户等计划生育奖励扶助政策落实职能，建立权责统一、财权事权相匹配的工作体制，增强计生协参与公共管理和社会服务的能力。

8.开展调查研究和理论研究。强自身科学发展能力，向党委政府提出意见和建议，积极参与社会治理和公共服务。

9.开展人口和计划生育工作的对外交流与合作。

10.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、2021年度部门工作任务

（一）加强班子建设，组织好干部的理论学习。

1、深入学习“不忘初心，牢记使命”主题教育活动。做到主题教育和协会工作相促进、两不误，全心全意为人民服务，不断提升服务计生群众能力水平，为建设“幸福米脂”做出应有的贡献。

2、争取相关领导的支持，健全县协会的党组机构，并配全配足工作人员，从而能更好的完成六项重点任务。

(二)加强协会自身建设，提高队伍素质。

要认真学习相关文件精神，认真总结，按照要求加强培训，逐步提升协会基层计生业务秘书长工作队伍素质和工作水平，振奋精神，打造一支懂理论、精业务、讲文明、重形象、求实效，适应新时期、融入新常态的高素质的计生协干部队伍，全力提升计生协工作水平。

（三）继续做好生育关怀任务

1、搞好生育关怀工作，以群众需要为本，以群众利益为先，开拓创新，努力把各项工作活动扎扎实实地开展好，为使计生协会深入人心。

2、关怀特殊家庭。通过街镇、村居计生协三级联动的方式开展走访慰问，对特殊家庭给予物质帮扶、资金救助、精神慰藉等多方面服务，满足不同特殊对象的需求。

3、积极开展青春健康教育。加强宣传倡导，扩大青春健康品牌社会影响，营造全社会关注和支持计生协青春健康工作的良好氛围。定期总结推广青春健康典型经验，推动青春健康工作向纵深发展，实现青春健康工作全覆盖。

4、大力加强流动人口服务。流动人口是全面建成小康社会的一支生力军，要保护好他们的健康问题。围绕流动人口需求，促进流动人口社会融合，扎实开展有效的宣传服务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括米脂县计划生育协会本级预算和所属优生优育指导中心事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制11人，其中行政编制（参公）5人、事业编制6人；实有人员21人，其中行政）（参公）5人、事业16人。单位管理的离退休人员4人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入527.57万元，其中一般公共预算拨款收入527.57万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转资金0万元，2021年本部门预算收入较上年增加352.93万元，主要原因是专项资金的增加和新增下属事业单位；2021年本部门预算支出527.57万元，其中一般公共预算拨款支出527.57万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元，2021年本部门预算支出较上年增加352.93万元，主要原因是专项资金的增加和新增下属事业单位。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入527.57万元，其中一般公共预算拨款收入527.57万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转资金0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加352.93万元，主要原因是上年结转资金0万元；2021年本部门财政拨款支出527.57万元，其中一般公共预算拨款支出527.57万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加352.93万元，主要原因是专项资金的增加和新增下属事业单位。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出527.57万元，较上年增加352.93万元，主要原因是专项资金的增加和新增下属事业单位。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出527.57万元，其中：

（1）行政运行（2012901）57.77万元，较上年增加15.76万元，原因是人员经费的工资正常晋升和新增人员；

（2）事业运行（2010650）267.17万元，较上年增加267.17万元，原因是新增事业单位及人员；

（3）其他计划生育事务支出（2000799）202.63，较上年增加79万元，原因是新增专项活动资金及一次性项目经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出527.57万元，其中：

工资福利支出（301）214.35万元，较上年增加178.73万元，原因是人员经费的工资正常晋升和新增事业单位人员；

商品和服务支出（302）104.59万元，较上年增加3.2万元，原因是新增事业单位；

对个人和家庭的补助支出（303）168.63万元，较上年增加131万元，原因是新增计划生育奖励扶助经费；

资本性支出（310）40万元，较上年增加40万元，原因是综合服务活动阵地建设。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出527.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）214.35万元，较上年增加178.73万元，原因是人员经费的工资正常晋升和新增事业单位人员；

机关商品和服务支出（502）104.59万元，较上年增加3.2万元，原因是新增事业单位；

对个人和家庭的补助支出（509）168.63万元，较上年增加131万元，原因是新增计划生育奖励扶助经费；

机关资本性支出（504）40万元，较上年增加40万元，原因是综合服务活动阵地建设。

4、本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门一般公共预算培训费9万元，2021年，本部门无“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共40万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算40万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款527.57万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排15.59万元，较上年增加6.44万元，主要原因是新增事业单位及人员。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表