米脂县公安局

2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、维护社会稳定；

2、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

　  3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

　　4、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

　　5、组织、实施消防工作，实行消防监督；

　　6、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；

　  7、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

8、警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施；

9、管理集会、游行、示威活动；

　　10、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

　　11、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被告宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

　　12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

　　13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

（二）机构设置

2021年度本部门内设科所队室27个，其机构规格除14个派出所外，其余8个执法勤务机构和3个综合管理机构、2个监管场所，5个派出所、2个监管场所均为正科级建制。

二、2021年度部门工作任务

紧紧围绕“建党100周年、十四运安保维稳”这一主线，牢固树立“有一争一、保一当一”这一理念，落实“重大风险防控、治安要素管控、重点人员稳控”三控举措，抓好“坚持政治建警全面从严治警教育整顿、夯实基层基础工作、创建一队一亮点一所一品牌、打击防范重点违法犯罪”四项重点工作，着力提升队伍动力、合力、效力、战力。

总体目标：推动米脂高质量跨越式发展营造安全稳定的社会环境，以优异成绩迎接建党100周年。

因涉密，不予公开具体工作安排部署。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制144人，其中行政编制144人；实有人员334人，其中行政190人、事业144人。

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2021年本部门预算收入5835.07万元，其中:一般公共预算拨款收入5835.07万元、上年结转资金0万元。2021年本部门预算收入较上年增加342.93万元，主要原因：一是人员经费调资增加。二是项目支出安排增多。

2021年本部门预算支出5835.07万元，其中：一般公共预算拨款支出5835.07万元、上年结转资金0万元。2021年本部门预算支出较上年增加342.93万元，主要原因：一是人员经费调资增加。二是项目支出安排增多。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门预算收入5835.07万元，其中:一般公共预算拨款收入5835.07万元、上年结转资金0万元。2021年本部门预算收入较上年增加342.93万元，主要原因：一是人员经费调资增加。二是项目支出安排增多。

2021年本部门预算支出5835.07万元，其中：一般公共预算拨款支出5835.07万元、上年结转资金0万元。2021年本部门预算支出较上年增加342.93万元，主要原因：一是人员经费调资增加。二是项目支出安排增多。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出5835.07万元，较上年增加342.93万元，主要原因：人员经费调资增加。二是项目支出安排增多。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出5835.07万元，其中：

（1）行政运行（2040201）4901.88万元，较上年减少11.06万元，原因是：人员经费增长262.21万元，公用经费减少55.12万元（其中工会经费减少27.57万元）。

（2）一般行政管理事务（2040202）298.65万元，较上年增加198.65万元，原因是：上年下达为行政运行科目内，本次下达包括城市道路视频监控系统光钎租赁费增至136万元，大学生退伍军人实习工作经费100万元，新增企业印章刻制经费40万元，巡特警大队业务经费10万元，强戒所装修工程12.65万元。

（3）执法办案（2040220）458.54万元，较上年增加284.36万元，原因是：上年度下达为治安管理科目内，本次下达包括办案业务预算费147.96万元、县委政府警务室保障9万元、处非专案9万元，扫黑除恶专项经费70万元，沙店所业务经费8万元，北门川所业务经费10万元，杨家沟所改建业务用房50万元，桥河岔所扩建业务用房50万元，石沟业务用房维修50万元，桃镇所业务费10万元，龙镇维修项目30万元，森林派出所业务费14.58万元。

（4）其它公安业务（2040299）10万元，较上年减少12万元，原因是：本次下达包括强制医疗治疗费10万元。

（5）拘押收教场所管理（2040217）166万元，比上年多下达48.85万元，原因是看守所、拘留所保障经费86万元，看守所功能房运行维护经费20万元，智慧监管系统建设60万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门一般公共预算支出5835.07万元，其中：

工资福利支出（301）4310.1万元，较上年增加157.88万元，原因是：人员变动、增资。

商品服务支出（302）1509.89万元，较上年增加185.05万元，原因是：项目支出增多。

对个人和家庭的补助支出（303）15.08万元，较上年增加0万元，原因是：遗嘱、定补、伤残金。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出5835.07万元，其中：

机关工资福利支出（501）4310.1万元，较上年增加157.88万元，原因是：人员变动、增资。

机关商品和服务支出（502）1524.97万元，较上年增加288.19万元，原因是：项目支出增加。

4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出400万元，较上年减少3.2万元（0.55%），减少的主要原因是新购置执法办案用车3辆。其中：公务接待费3.18万元，较上年减少0.02万元（0.012%），减少的主要原因是总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费269万元，较上年减少36万元（0.118%），减少的主要原因是新购置执法办案用车3辆较上年减少；公务用车购置费70万元，较上年减少40万元（36%），新增森林派出所5万公务用车维护费，变动的主要原因为购置执法办案用车3辆较上年减少。

2021年本部门当年一般公共预算会议费10万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无变动。

2021年本部门当年一般公共预算培训费82万元，较上年减少3万元（3.5%），增加的主要原因是加大压缩。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，

本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆50辆，单价20万元以上的设备10台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆3辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共264.1万元，其中政府采购货物类预算264.1万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5492.14万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排561.05万元，较上年减少48.05万元，主要原因是人员变动及预算标准下调。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表