米脂县司法局

2021年部门综合预算

目　　　录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

属县政府职能部门， 担负着全县法律服务、法律保障、法治宣传、行政执法监督、规范性文件审查、公证律师监督管理等职责，下设米脂县法律援助中心、米脂县公证处2个直属事业单位和9个基层司法所。2019年4月加挂中共米脂县委全面依法治县工作委员会办公室牌子。

二、2021年度部门工作任务

2021年度主要工作任务：完成好规范性文件审查工作，依法受理、办理、应诉行政复议案件，法定期限内办结率100%；普法工作走在全市前列，根据省市安排及时启动“八五”普法工作；社区矫正审前调查评估法定期限办结率100%，社区服刑人员管控再犯罪率低于0.2%；充分发挥县镇两级公共法律服务中心便民服务职能，全年法律援助案件增长5%；规范人民调解员队伍建设工作，矛盾纠纷化解率不低于96%；组织律师、公证员为全县重大项目提供全方位法律服务，刑事案件律师辩护率达100%；加大行政执法公示、行政执法全过程记录和重大行政执法决定审核“三项制度”监督检查力度，切实保障人民群众合法权益；深化司法所机制体制改革，“六好司法所”建设工作达标率60%以上；完成县委、政法交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制50人，其中行政编制37人、事业编制13人；实有人员91人，其中行政38人、事业53人。单位管理的离退休人员13人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入1259.69万元，其中一般公共预算拨款收入1259.69万元，2021年本部门预算收入较上年增加69.26万元，主要原因是本年人员增加。

2021年本部门预算支出1259.69万元，其中一般公共预算拨款支出1259.69万元，2021年本部门预算支出较上年增加69.26万元，主要原因是本年人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门预算收入1259.69万元，其中一般公共预算拨款收入1259.69万元，2021年本部门预算收入较上年增加69.26万元，主要原因是本年人员增加。

2021年本部门预算支出1259.69万元，其中一般公共预算拨款支出1259.69万元，2021年本部门预算支出较上年增加69.26万元，主要原因是本年人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1259.69万元，较上年增加69.26万元，主要原因是本年人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1259.69万元，其中：

（1）行政运行（2010601）1064.52万元，较上年增加37.91万元，原因是本年人员增加；

（2）事业运行（2010650）106.47万元，较上年增加2.65万元，原因是业务费用增加；

（3）一般行政管理事务（2010602）88.7万元，较上年增加28.7万元，原因是本年人员增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1259.69万元，其中：

工资福利支出（301）1059.85万元，较上年增加27.58万元，原因是本年人员增加；

商品和服务支出（302）174.02万元，较上年增加27.84万元，原因是本年业务开展需求增加；

对个人和家庭的补助支出（303）25.82万元，较上年增加21.82万元，原因是本年人员增加；

资本性支出（310）0万元，比上年减少8万元，原因是本年无需求。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1259.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）1059.85万元，较上年增加19.72万元，原因是本年人员增加；

机关商品和服务支出（502）174.02万元，较上年增加27.72万元，原因是本年业务开展需求增加；

对个人和家庭的补助（509）25.82万元，较上年增加21.84万元，原因是本年人员增加；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。 

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出21.1万元，较上年增加1.92万元（9%），增加的主要原因是本年业务需要。其中：公务用车运行维护费21.1万元，较上年增加1.92万元（9%），增加的主要原因是本年业务需要。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

文字说明。示例：截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1259.69万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排1064.52万元，较上年增加37.91万元，主要原因是本年人员增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

（详见公开报表）