米脂县教育局

2021年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、全面贯彻党和国家的教育和体育方针、政策，落实国家和地方有关教育和体育的法律、法规、规章；负责拟订全县教育和体育改革与发展的政策、措施和规范性文件，并组织实施。

2、依法加强对各类教育的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。

3、研究全县教育和体育改革发展战略思路，加快全县教育和体育现代化建设。拟订全县教育和体育事业发展规划及年度计划，并负责指导、协调和组织实施。

4、统筹规划、协调指导全县教育体制和办学体制等方面的综合改革；指导各级各类学校的教育教学改革；积极开展标准化、规范化学校创建活动。负责教育和体育基本信息的统计、分析和发布。

5、负责本部门教育和体育经费统筹管理，会同有关部门拟订有关教育和体育经费筹措政策、收费政策，对全县教育和体育经费筹措、使用进行指导管理和监督；拟订县级财政预算内教育和体育经费、教育费附加、地方教育费附加、教师奖励基金及其他由县统筹使用的经费的安排计划；按有关规定管理国外（境外）对我县教育和体育援助、贷款；负责统计全县教育和体育经费投入情况；组织实施家庭困难学生的资助工作。

6、负责对全县学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作的指导与协调；落实中、省、市基础教育教学基本要求，积极推进基础教育课程改革，全面实施素质教育。

7、负责全县职业教育发展与改革，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，推进中等职业教育教材建设和职业指导工作；统筹指导和管理全县成人继续教育工作。指导和管理社会力量举办各类教育机构的有关工作。

8、领导、协调全县体育工作；推动全民健身计划、指导群众性和中小学生体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质检测；统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全县体育竞赛、竞技体育项目的设置与布局；举办全县综合性运动会，组织参加省、市综合性运动会和单项比赛；开展反兴奋剂宣传教育工作；组织指导体育宣传工作，加强体育队伍的思想政治工作。负责对经营高危险性体育项目的许可审批。

9、负责全县中小学校、幼儿园德育工作；规划和指导全县学校精神文明建设和教职工政治思想工作；负责学校体育、卫生与艺术教育工作及国防教育、法制教育、健康教育、劳动技术教育工作；负责校园安全防范、综合治理和稳定工作。

10、统筹规划并指导全县教师、教育和体育行政干部队伍的建设工作；指导全县教育和体育人事制度改革；负责所属单位教职工的人事管理及劳动工资工作；执行中省市关于各级教师资格标准；指导并参与教师职务资格的评审工作；负责师范类毕业生的就业指导工作。

11、主管全县各类教育招生考试工作，指导义务教育阶段入学工作；负责全县中小学、幼儿园学籍管理工作；负责全县高等教育自学考试及其他有关教育考试的管理工作。

12、规划指导并推动全县教体系统的教学研究、教育科学研究及科研成果推广；推进全县教育和体育信息化工作。

13、指导全县教育督导、基础教育质量监测与评估工作。

14、统筹管理和指导协调全县语言文字工作；负责全县普通话推广工作。

15、统筹规划并指导全县中小学校教育装备建设与后勤服务工作。

16、指导全县教体系统党建工作；负责县直教育系统全面从严治党和基层党建工作。归口管理全县教体系统对外交流和合作工作。

17、指导和监督全县教体系统基建工作，并参与基建项目的审批和竣工验收工作。

18、落实中央、省委、市委和县委教育工作领导小组的决策部署，负责其办事机构工作。

19、负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作监督管理。

20、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

2021年度本部门内设党委办公室、政秘股、人事股、基础教育股、计划资金股、职成幼教股和教师工作与安全监督股7个股室；下设7个直属单位和27个中小学、幼儿园。

二、2021年度部门工作任务

1.加强党对教体事业的领导。深入系统学习党的十九届五中全会精神和习近平总书记来陕讲话精神，隆重举行庆祝中国共产党成立100周年系列活动，评选表彰一批党建工作先进集体、优秀共产党员、优秀党务工作者。全面履行从严治党主体责任，加强教体系统意识形态工作，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入开展中共党史学习教育，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2.实施教育乡村振兴攻坚行动。落实“四个不摘”要求，持续尽锐出战，巩固脱贫攻坚成果。常态化落实“控辍保学”十项制度和教育扶贫“七长”责任制，巩固提升“控辍保学”成果。扎实做好米邮教育扶贫协作和西安思源学院结对帮扶工作。实施乡村振兴攻坚专项行动，资金、政策、人力更加向乡村一线倾斜。深化以城带乡工程，扎实做好义务教育共同体建设工作，帮扶薄弱学校和农村学校提高办学水平。

3.深化教育领域综合改革。统筹谋划召开全县教育工作大会，研究出台全县深化教育综合改革具体措施，从全面深化教育管理改革、人事制度改革、学校管理改革、教育教学改革、招生考试改革和教育评价制度改革等方面明确今后一个时期米脂教育改革发展目标任务和工作措施。

4.深化人事制度改革。加大教职工统筹配置和跨区域调整力度，稳步推进校长职级制和“县管校聘”改革，持续深化教师校长全职交流轮岗工作，想法设法解决教师结构性、阶段性短缺问题。探索推行校长助理岗位。建立和完善教师职业良性退出机制，对男满55周岁、女满50周岁因身体等原因不能继续从教的老师，继续实行提前离岗政策。进一步健全中小学教师工资长效联动机制，努力提高教师政治地位、社会地位、职业地位。

5.深化招生考试制度改革。稳妥推进中高考招生制度综合改革。进一步完善义务教育学校阳光招生和均衡编班工作，科学划定就近入学片区，保障适龄儿童少年平等入学权利。继续实施巩固职普4:6成果。加强各类考试招生工作过程监督、结果监督，营造公平公正考试氛围。

6.推动学前教育普惠公益发展。第六幼儿园建成投入使用，第八幼儿园主体竣工，形成公办引领、民办补充、普惠发展的办学格局。深入实施幼儿园分类认定、限价收费、差异奖补政策，调动民办教育的积极性。开展学前教育试点基地建设，加强幼儿园在课程建设、文化建设、乡镇村级幼儿园一体化及家园共育等方面指导。组织开展好第六届幼儿园教师专业技能大赛，推进幼儿园和小学科学有效衔接。

7.推动义务教育高位均衡发展。加快米西区和北门川九年一贯制学校项目建设进度，2021年开工建设。落实“三长”责任制，全面消除义务教育阶段55人以上大班额现象。启动义务教育优质均衡创建工作，做好过程性督导准备工作。组织开展义务教育试点示范基地评选活动，评选义务教育综合改革实验区、中小学德育工作示范基地、义务教育课程与教学管理示范基地、中小学家校共育创新示范基地。开展第三批优秀乡村学校创建工作和乡村温馨校园创建活动。

8.推动高中教育特色优质发展。实施高中教育质量提升工程，加强高考备考研讨工作，确保高考一本，特别文科生、艺体生上线人数有所突破，达到全市中上游水平。落实好高考改革方案，做好“强基计划”招生工作，扎实做好2021级新生招生宣传工作。加大名优教育资源引进力度，高一、高二年级优秀学生假期进行思维拓展，做好高三年级培优补课工作。开展新修订普通高中课程方案和课程标准全员培训工作，促进青年教师专业成长。

9.推动职业教育创新融合发展。深化“一体两翼”办学思路，构建职业教育“三全育人”新格局。实施推进职业教育提质培优增值赋能工程，做到学历教育与职业培训并举并重。统筹完成好各类实用技能培训。进一步拓展中小学素质教育综合实践基地项目的内涵与形式。完善现代农业示范园功能，加快省级特色中等职业学校创建步伐。深化产教融合、工学结合，强化专业实训室建设，力争承担部分市级技能大赛项目。

10.切实加强学校“双常规”管理。严格落实局长、校长、教研员听评课制度。深化城区学校教学大视导活动。加强督导、教研和电教三支队伍建设，扎实做好责任督学督导划片包抓学校工作，针对不同学段、不同规模学校的实际情况，分类管理、分类监督，构建差异化的监管方式。办好《米脂教育视导督查通报》，将通报结果与绩效量化考核相挂钩，推动学校精细化发展。加强“家校共育”工作，构建家校共育新体系，建立健全“课后服务”和“弹性放学”机制，切实为家庭教育减轻负担。

11.加强教研教改工作。以“五课”教研教改活动为总抓手，统筹抓好教师学科能力竞赛、班主任教学基本功和“语文主题学习”教学大赛等活动，扎实做好教师课题研修、学校校本研修工作，推动全县教研教改工作向纵深发展。

12.加强后勤管理和信访维稳工作。进一步加强和规范中小学幼儿园后勤管理工作，推进学校食堂“明厨亮灶”覆盖率，指导学校做好传染病防控、食品安全、饮水安全和健康教育等工作。组织开展“制止餐饮浪费 培养节约习惯”主题教育活动。加强信访维稳排查工作，强化部门合作、舆情监控，坚决防止事态扩大化，杜绝群体上访事件发生。

13.全面加强中小学德育工作。构建基于新教育实验中小学一体化德育绩效评价体系，将社会主义核心价值观融入教书育人全过程。以“两展馆一教材”为抓手，坚定孩子们的乡土文化自信。实施思政课创新工程，开展思政课“大练兵”活动和班主任技能大赛。进一步加强德育课程、思政课程建设，让自主管理、自主学习成为学生自我发展的主动力。

14.加强信息化建设与应用工作。实施中小学教师信息技术应用能力提升工程,举办第七届中小学教师新媒体新技术教学应用大赛和第六届微课制作大赛，组织校园电视优秀节目评选活动和全县小学科学教师实验操作技能竞赛和中小学生电脑制作大赛活动，提高师生信息化素养，促进“互联网+教育”融合应用。建设全县“同步课堂”数字课程资源库，推动优质教育资源供给共享体系。开展智慧校园示范学校创建工作，统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台。加强教育网站安全建设及日常监管工作。

15.加强师德建设工作。加强师德师风建设，落实师德承诺、自查和负面清单制度。落实《中小学教育惩戒规则(试行)》，引导教师规范使用惩戒权。开展“三查三整治”专项行动和“勤、快、严、实、精、细、廉”作风建设行动，严查在职教师违规补课行为，切实整治校外培训机构违规办学问题。突出关心爱护激励，教师节表彰一批名优骨干。

16.加大教师招聘力度。拓宽教师补充渠道，通过特岗教师考试招聘考试、陕师大校园招聘会等途径招聘50-100名教师。深入实施乡村教师支持计划，严格落实乡村教师生活补助和乡镇干部工作津贴，开展多种形式的乡村教师服务慰问活动。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有35个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制1864人，其中行政编制12人、事业编制1852人；实有人员2361人，其中行政14人、事业2347人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2021年本部门预算收入32103.45万元，其中:一般公共预算拨款收入32103.45万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年增加3043.79万元，主要原因：一是人员经费提标，二是安排专项项目支出。

2021年本部门预算支出32103.45万元，其中:一般公共预算拨款支出32103.45万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年增加3043.79万元，主要原因：一是人员经费提标，二是安排专项项目支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门预算收入32103.45万元，其中:一般公共预算拨款收入32103.45万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年增加3043.79万元，主要原因：一是人员经费提标，二是安排专项项目支出。

2021年本部门预算支出32103.45万元，其中：一般公共预算拨款支出32103.45万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年增加3043.79万元，主要原因：一是人员经费提标，二是安排专项项目支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出32103.45万元，较上年增加3043.79万元，主要原因：一是人员经费提标，二是安排专项项目支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出32103.45万元，其中：

（1）行政运行（2050101）171.46万元，较上年减少6.57万元，原因是：压缩行政运行经费。

（2）一般行政管理事务（2050102）119.5万元，较上年增加88万元，原因是：安排专项业务支出。

（3）一般公共服务支出（2019999）45.17万元，较上年增加40.6万元，原因是：安排专项业务支出。

（4）学前教育（2050201）1420.43 万元，较上年增加502.54万元，原因是：安排专项业务支出。

（5）小学教育（2050202）7494.05 万元，较上年减少1248.19万元，原因是：专项业务调整。

（6）初中教育（2050203）13688.91万元，较上年增加2220.65万元，原因是：专项业务调整。

（7）高中教育（2050204）4168.58 万元，较上年增加677.77万元，原因是：人员增加和工资正常晋升及专项业务调整。

（8）高等教育（2050205）986.16万元，较上年增加986.16万元，原因是：科目细化结构性调整。

（9）其他普通教育支出（2050299）989.73 万元，较上年减少245.46万元，原因是：专项业务调整。

（10）中等职业教育（2050302）1364.42万元，较上年增加96.12万元，原因是：人员经费增加及专项业务调整。

（11）教师进修（2050801）667.92 万元，较上年增加434.32万元，原因是：安排专项业务。

（12）教育费附加安排的支出（20509）563万元，较上年减少37万元，原因是：减费降税。

（13）其他教育支出（2059999）304万元，较上年增加297万元，原因是：安排专项项目支出。

（14）体育场馆（2070307）9万元，较上年增加9万元，原因是：安排专项项目支出；群众体育（2070308）15万元，较上年增加15万元，原因是：安排专项项目支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门一般公共预算支出32103.45万元，其中：

工资福利支出（301）29107.78万元，较上年增加1910.75万元，原因是：人员增加和工资提标。

商品服务支出（302）2245.15万元，较上年增加1348.89万元，原因是：安排专项业务。

对个人和家庭的补助支出（303）303.52万元，较上年减少132.48万元，原因是：教龄补贴调整人社部门。资本性支出（309）120 万元，较上年增加120万元，原因是：结构性调整。

资本性支出（310）162  515万元，较上年减少353万元，原因是：结构性调整。

其他支出（399）165万元，较上年增加149万元，原因是：安排专项支出。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.5万元，较上年增加0.7万元，主要原因是车辆年久失修，需要进行大规模的维修。其中公务用车运行费2.5万元，出国费0万元、招待费0万元。

2021年本部门当年一般公共预算会议费73 万元，较上年增加40万元。原因是：将中高考费用纳入会议费支出。

2021年本部门当年一般公共预算培训费52万元，较上年减少9万元，原因是：压缩培训费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆12辆，其中11辆已交回车改办，即将下账。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共282万元，其中政府采购货物类预算282万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款32103.45万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排18.25 万元，较上年减少0.49万元，主要原因是压缩公用开支。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

第四部分  公开报表

（详见公开报表）