米脂县文化和旅游文物广电局

2021年部门综合预算

目　　录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

米脂县文化和旅游文物广电局局是主管全县文化、文物、旅游、广电的政府职能部门，贯彻执行党和国家关于文化艺术、文物、旅游、广播的方针、政策和法律法规；研究拟定并组织实施全县文化艺术、文物、旅游、广播的政策、规定和措施。

二、2021年度部门工作任务

1.组织开展庆祝建党100周年系列活动，举办专题文艺晚会、唢呐巡演等活动。

2.加强完善公共文化服务体系，实施文化馆、图书馆评估定级工作。

3.加强唢呐、剪纸等非遗项目保护传承，完成非遗保护中心3个专题展馆布展工程。

4.组织开展文艺惠民演出30场次，戏曲进乡村演出30场。

5.完成杨家沟革命旧址修缮二期工程、姜氏庄园马厩保护修缮和甬道抢险加固工程、窑洞古城东大街16号院维修、万佛洞抢险加固工程二期。

6.完成盘龙山古建筑群消防工程、李鼎铭故居陈列展览工程。

7.成立米脂县全域旅游示范县创建工作领导小组并制定创建工作行动方案。

8.旅游收入增长率不得低于15%。

9.启动高西沟AAA级景区、刘家峁村市级乡村旅游示范村、杨家沟镇市级旅游特色名镇创建工作。

10.完成杨家沟旅游建设项目(一期)门户区停车场工程，建设旅游厕所3座。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

不涉及机构变动的部门

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制116人，其中行政编制8人、事业编制106人；实有人员247人，其中行政12人、事业127人。单位管理的离退休人员104人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入3263.73万元，其中一般公共预算拨款收入3263.73万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加1314万元，主要原因是杨家沟项目增加；2021年本部门预算支出3263.7300万元，其中一般公共预算拨款支出3263.73万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加1314万元，主要原因是杨家沟项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入3263.73万元，其中一般公共预算拨款收入3263.73万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加1314万元，主要原因是杨家沟项目增加；2021年本部门财政拨款支出3263.73万元，其中一般公共预算拨款支出3263.73万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加1314万元，主要原因是杨家沟项目增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出3263.73万元，较上年增加1314万元，主要原因是杨家沟项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出3263.73万元，其中：

(1)行政运行（2070101）270.52万元，较上年增加78.16万元，原因是机构改革有新增人员。

(2)图书馆（2070104）304.11万元，较上年增加84.32万元，原因是机构改革有新增人员。

(3)艺术表演场所（2070106）35万元，较上年无增减。

(4)群众文化（2070109）454.92万元，较上年增加108.88万元，原因是机构改革有新增人员。

(5)文化创作与保护（2070111）4万元，较上年减少76.91万元，原因是机构改革原创研室撤消。

(6)文化和旅游市场管理（2070112）10万元，减少288.02万元，原因是机构改革原执法队合并。

(7)旅游宣传（2070113）10万元，较上年增加10万元，原因是机构新增旅游服务中心。

(8)其他文化和旅游支出（2070199）20万元，较上年增加20万元，原因是旅游宣传。

(9)文物保护（2070204）1074万元，较上年增加1074万元，原因是新增杨家沟项目。

(10)博物馆（2070205）519.42万元，较上年增加17.05万元，原因是人员经费增加。

(11)历史名城与古迹（2070206）211.1万元，较上年增加85.86万元，原因是机构改革人员增加。

(12)其他广播电视支出（2070899）150.66万元，较上年增加150.66万元，原因是新增合并机构。

(13)其他旅游发展基金支出（2070999）200万元，较上年增加200万元，原因是创建米脂县全域旅游。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出3263.73万元，其中：

工资福利支出（301）1740.43万元，较上年增加112.53万元，原因是人员经费变动。

商品和服务支出（302）1450.58万元，较上年增加1149.13万元，原因是杨家沟新增项目。

对个人和家庭的补助（303）66.72万元，较上年增加46.34万元，原因是有伤残人员。

资本性支出（310）6万元，较上年增加6万元，原因是新增维修费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出3263.73万元，其中：

机关工资福利支出（501）421.11万元，较上年增加249.59万元，原因是机构改革人员增加。

机关商品和服务支出（502）440万元，较上年增加190.16万元，原因是新增旅游项目前期费。

对事业单位经常性补助（505）2329.90万元，较上年增加821.91万元，原因是杨家沟新增项目。

对事业单位资本性补助（506）6万元，较上年增加6万元，原因是新增项目。

对个人和家庭的补助（509）66.72万元，较上年增加46.34万元，原因是有伤残、遗属人员。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.9万元，较上年减少1.6万元,减少的主要原因是公务接待减少。其中：因公出国（境）经费0万元，无增减；公务接待费费4.4万元，较上年减少0.6万元（11%），减少的主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费7.5万元，较上年无增减；公务用车购置费0万元，会议费0万元，较上年减少1万元。

本部门无2020年结转的三公经费。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1024万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排19.87万元，较上年减少0.51万元，主要原因是缩减公用支出。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

（详见公开报表）