米脂县卫生健康局

2021年部门综合预算

目    录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一）贯彻中、省、市卫生健康工作的法律法规和方针政策，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康米脂战略实施，拟订全县卫生健康规划和政策措施的建议，组织实施卫生健康地方标准和技术规范；统筹规划全县卫生健康资源配置；负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；制定并组织实施基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策。

(二）协调全县推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；健全现代医院管理制度，推动实施卫生健康公共服务多元化、多样化政策措施；提出全县医疗服务价格政策的建议。

（三）制定并实施全县传染病预防控制规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展。

(五）贯彻落实中、省药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、合理用药、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

(六）负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等的监督管理，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测和风险评估；负责青少年控烟、公共场所控烟和预防强制被动吸烟工作，开展治疗和戒断烟草依赖等相关服务。

(七）负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；组织实施全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）贯彻落实计划生育政策，负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

（九）制定实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

（十）拟订全县卫生健康人才队伍建设和科技发展规划，推进卫生健康人才队伍建设和科技创新发展；组织开展基层卫生健康工作人员培训，协同指导院校医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等继续医学教育。

（十一）拟订健康米脂建设发展规划、工作方案和评估办法，组织开展卫生县城创建、健康县城建设和社会卫生整体评价等工作；负责健康宣传、健康教育、健康促进等工作，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合；牵头开展全县健康扶贫工作。承担健康米脂建设工作委员会办公室和县爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。

（十二）负责在米脂召开的县级及以上重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）拟订全县中医药发展战略规划；指导和协调全县中医药医疗、教育和健康服务工作；负责全县中医药学术经验传承创新和中药资源保护利用工作；推进全县中医药文化建设。

（十四）负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务多元化、多样化。

（十七）有关职责分工。

1.与县发展改革和科技局的有关职责分工。县发展改革和科技局负责组织监测和评估全县人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订全县人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进全县人口长期均衡发展的政策建议。县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划任务。

2.与县民政局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等工作。

3.与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局要在医疗、医保、医药等方面加强制度建设和政策研究，建立同县医疗保障局的沟通协商机制，协同推进各项工作，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

4.与县市场监督管理局的有关职责分工。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制，对得出不安全结论的食品应当立即采取措施，对发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县卫生健康局负责全县食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者举报发现食品安全可能存在隐患的情况，应当立即组织检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果。

（二）机构设置

本部门现设十个行政岗位

（一）局长岗位

（二）副局长岗位

（三）副局长岗位

（四）政秘人事与宣传科教岗

（五）规划财务与信息化岗

（六）疾病控制法规监督与老龄健康岗

（七）医政医管与体制改革岗

（八）基层卫生和健康促进岗（国家基本公共卫生项目管理岗）

（九）妇幼健康与人口家庭发展岗

（十）药政与中医药管理岗

2021年度本部门下设事业单位共23个，包括米脂县爱卫办、米脂县疾控中心、米脂县农村医疗卫生服务站等。

二、2021年度部门工作任务

（一）健全常态化疫情防控机制。

（二）深化疾病预防控制体系改革。

（三）深化医药卫生体制改革。

（四）大力推进健康米脂建设。

（五）推进健康扶贫同乡村振兴有效衔接。

（六）持续加强医疗服务能力和医疗管理。

（七）加强全生命周期健康服务。

（八）强化卫健事业发展保障和支持。

（九）全面加强党的建设。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有23个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制642人，其中行政编制10人、事业编制632人；实有人员695人，其中行政20人、事业675人。单位管理的退休人员193人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2021年本部门预算收入8043.69万元，其中一般公共预算拨款收入8043.69万元、无政府性基金拨款收入，2021年本部门预算收入较上年增加224.53万元，主要原因是本年度预算项目增加；

2021年本部门预算支出8043.69万元，其中一般公共预算拨款支出8043.69万元、无政府性基金拨款支出，2021年本部门预算支出较上年增加224.53万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入8043.69万元，其中一般公共预算拨款收入8043.69万元、无政府性基金拨款收入，2021年本部门财政拨款收入较上年增加224.53万元，主要原因是本年度预算项目增加；

2021年本部门财政拨款支出8043.69万元，其中一般公共预算拨款支出8043.69万元、无政府性基金拨款支出，2021年本部门财政拨款支出较上年增加224.53万元，主要原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出8043.69万元，较上年增加224.53万元，主要原因是本年度安排项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出8043.69万元，其中：

（1）行政运行（2100101）280.96万元，较上年增加2.28万元，原因是：本年度局机关人员经费增加。

（2）一般行政管理事务（2100102）79万元，较上年增加43万元，原因是：本年度增加办公楼运行经费项目。

（3）其他卫生健康管理事务支出（2100199）111.18万元，较上年减少130.29万元，原因是：本年度机构改革，部分单位停止用此功能分类，人员经费减少，加之公用经费压缩。

（4）综合医院（2100201）1604.49万元，较上年增加55.03万元，原因是：本年度县医院项目增加。

（5）中医（名族）医院（2100202）897.23万元，较上年减少100.81万元，原因是：本年度中医院人员经费减少，项目较去年减少。

（6）乡镇卫生院（2100302）2503.98万元，较上年增加358.68万元，原因是：本年度乡镇卫生院人员经费增加，项目增加。

（7）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）479.24万元，较上年增加360.96万元，原因是：本年度机构改革，农村医疗卫生服务站将人员和公用经费列入此功能分类。

（8）疾病预防控制机构（2100401）448.95万元，较上年增加192.41万元，原因是：本年度地病办合并入疾控中心，人员经费增加，项目经费增加。

（9）卫生监督机构(2100402) 366.2万元，较上年减少15.07万元，原因是：本年度人员经费和公用经费减少。

（10）妇幼保健机构（2100403）562.38万元，较上年增加8.65万元，原因是：本年度人员经费增加。

（11）基本公共卫生服务（2100408）54万元，较上年增加54万元，无变化。

（12）突发公共卫生事件应急处理（2100410）150万元，较上年增加148.3万元，原因是：本年度增加新冠疫情隔离点观察经费。

（13）其他公共卫生支出（2100499）10万元，较上年减少0.08万元，原因是：本年度项目经费略少。

（14）计划生育机构（2100716）305.74万元，较上年增加305.74万元，原因是：本年度机构改革，健康教育服务中心将人员经费列入此功能分类。

（15）老龄卫生健康事务（2101601）190.34万元，较上年增加190.34万元，原因是：本年度机构改革，老龄卫生健康服务中心将人员和公用经费列入此功能分类。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021年本部门当年一般公共预算支出8043.69万元，其中：

工资福利支出（301）7125.71万元，较上年增加82.94万元，原因是：本年系统内新分配人员增加。

商品服务支出（302）504.99万元，较上年增加53.48万元，原因是：本年专项项目经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）12.59万元，较上年减少154.29万元，原因是：本年减少计划生育政策性补贴项目。

资本性支出（310）367.4万元，较上年增加209.4万元，原因是：本年度专项购置项目增加。

其他支出（399）33万元，较上年增加33万元，原因是：本年度爱国卫生运动工作中心将项目经费列入此经济科目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出8043.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）4892.48万元，较上年增加4648.3万元，原因是本年度将县医院、中医院以及乡镇卫生院人员经费都列入局机关编制；

机关商品和服务支出（502）52.68万元，较上年减少225.04万元，原因是本年度机关商品和服务支出只包含局本级和乡镇卫生院公用经费和工会经费，不包含项目经费；

对事业单位经常性补助（505）2298.44万元，较上年减少4681.94万元，原因是县医院、中医院以及乡镇卫生院人员经费列入局机关编制；

对个人家庭和家庭的补助（509）12.59万元，较上年减少154.29万元，原因是本年度减少计划生育政策性补贴项目。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.33万元，较上年减少0.17万元（2%），减少的主要原因是减少了公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），公务接待费0.3万元，较上年无变化；公务用车运行维护费8.03万元，较上年减少0.17万元（2.07%），减少的主要原因是本年减少了公务用车维护费；公务用车购置费0万元，较上年无增减变动，无变动的主要原因为未购买公务用车。

2021年本部门当年一般公共预算会议费0万元，较上年无变化。

2021年本部门当年一般公共预算培训费0万元，较上年无变化。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆24辆，单价20万元以上的设备13台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备4台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门无政府采购预算支出。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款8043.69万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排28.57万元，较上年减少2.35万元，原因是：根据中省市过紧日子，压缩一般性支出。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专项债券存续期情况

本部门2020年收到专项债券3000万元，为县医院改扩建项目，截至年底支出1742.537707万元，结余1257.462293万元，支出率58%。改项目于2020年12月20日开工建设，已完成原住院楼、门诊楼拆迁工作，天然气、自来水、电力更改原线路，现支护施工中。项目计划7月底完成支护及地下车库建设，9月底完成主体建设，2022年6月底完成竣工验收。

十二、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

（详见公开报表）