米脂县林业局

2021年部门综合预算

目　　录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行中、省、市关于林业及其生态环境建设，森林资源保护和国土绿化的法律、法规、规章、政策。拟定全县林业发展战略、规划，并组织实施。

2、依法管理和利用森林资源和林业用地。起草有关林业的政府规范性文件草案及发展规划并组织实施，负责全县林业行政处罚和执法稽察工作，开展普法宣传教育。

3、审核、指导全县林业系统的基本建设和技术改造项目。管理、监督全县各项林业资金，负责全县林业基金的筹集、管理和使用。

4、负责植树造林、退耕还林（草）、封山育林，组织实施天然林保护工作、防护林体系建设工程、防沙治沙工程等国家生态建设重点工程，负责以植树等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；组织指导全民义务植树，参与县绿化委员会的工作。依法实施对林木种子的管理，指导全县林木种子苗木基地建设和林业生态文明建设的相关工作。

5、负责全县森林资源（含经济林、薪炭林及其他特种用途林）的管理。组织全县森林资源调查、动态监测和统计，审核并监督森林资源的使用，组织编制森林采伐限额，并对执行情况进行监督检查，监督林木的凭证采伐与运输，组织、指导林地、林权管理，负责管理县级国有森林资源资产。

6、组织实施陆生野生动植物资源、湿地的保护和合理开发利用；在国家、省、市自然保护区的区划、规划原则的指导下，指导森林和陆生野生动物类型自然保护区和湿地的建设和管理；指导和监督濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口工作。组织、指导全县森林病虫鼠害的防治、检疫。

7、负责全县森林公安和森林防火工作。组织、指导、监督查处破坏森林资源的重大案件。

8、提出全县林业发展的建议；监管全县国有林业资产；审批重点林业建设项目。

9、指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林）和风景林的培育。

10、负责全县林业科技、教育和外事工作。

11、对全县木材加工、森林旅游、林木、花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。

12、承担全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任，贯彻执行省、市、县政府关于集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并组织实施；指导监督全县农村林地承包经营、林权流转、林地纠纷调处；负责指导国营林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设管理。

13、参与县政府交办的其他事项。

二、2021年度部门工作任务

1、完成营造林1.5万亩。

2、完成退耕还林0.9万亩、还草1.3万亩。

3、完成重点区域绿化（杨家沟红色旅游线路两侧山体、无定河沿岸山体、农业综合示范区、产业园区、印斗张坪到佳县枣坪县际公路）。

4、完成美丽乡村18个。

5、完成城市绿化（陕果集团公司、高速路出口、银北路绿化、工业园区道路中分带、小米产业园区道路两侧、水泥厂前护坡及绿地）。

6、完成义务植树66万株。

7、做好封山禁牧、森林防火宣传、森林病虫害防治、古树名木及野生动物保护等工作。

8、做好2020-2035林地保护利用规划编制工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）米脂县林业局预算和所属事业单位米脂县林业和草原工作站、米脂县森林公园管护中心、米脂县森林病虫害防治检疫站、米脂县森林资源林政稽查大队预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制101人，其中行政编制15人、事业编制86人；实有人员183人，其中行政24人、事业159人。单位管理的离退休人员76人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入1989.6万元，其中一般公共预算拨款收入1989.6万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少276.41万元，主要原因是我系统下属单位林业派出所划转至公安局，苗圃人员划转至林业和草原工作站；2021年本部门预算支出1989.6万元，其中一般公共预算拨款支出1989.6万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少276.41万元，主要原因是我系统下属单位林业派出所划转至公安局，苗圃人员划转至林业和草原工作站。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1989.6万元，其中一般公共预算拨款收入1989.6万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少276.41万元，主要原因是我系统下属单位林业派出所划转至公安局，苗圃人员划转至林业和草原工作站；2021年本部门财政拨款支出1989.6万元，其中一般公共预算拨款支出1989.6万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少276.41万元，主要原因是我系统下属单位林业派出所划转至公安局，苗圃人员划转至林业和草原工作站。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1989.6万元，较上年减少276.41万元，主要原因是我系统下属单位林业派出所划转至公安局，苗圃人员划转至林业和草原工作站。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1989.6万元，其中：

（1）行政运行（2130201）241.01万元，较上年减少134.63万元，原因是我系统下属单位林业派出所划转至公安局；

（2）事业机构（2130204）1735.59万元，较上年增加10.58万元，原因是人员经费较上年增加；

（3）其他林业和草原支出（2130299），较上年增加10万元，原因是林业和草原工作站增加了一项业务费预算项目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1989.6万元，其中：

工资福利支出（301）1828.44万元，较上年减少166.7万元，原因是我系统下属单位林业派出所划转至公安局；

商品和服务支出（302）75.42万元，较上年减少9.28万元，原因是我系统下属单位林业派出所划转至公安局；

对个人和家庭的补助支出（303）30.74万元，较上年减少151.43万元，原因是本年度生态护林员工资项目未纳入预算；

资本性支出（310）55万元，较上年增加52万元，原因是增加了下属单位业务费预算项目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1989.6万元，其中：

机关工资福利支出（501）177.74万元，较上年减少160.98万元，原因是我系统下属单位林业派出所划转至公安局；

机关商品和服务支出（502）16.6万元，较上年减少20.42万元，原因是我系统下属单位林业派出所划转至公安局；

机关资本性支出（一）（503）40万元，较上年增加37万元，原因是林业局（机关）增加了一项办公室经费预算项目；

对事业单位经常性补助（505）1709.52万元，较上年增加5.42万元，原因是人员经费较上年增加；

对事业单位资本性补助（506）15万元，较上年增加15万元，原因是增加了下属单位业务费预算项目；

对个人和家庭补助（509）30.74万元，较上年减少151.43万元，原因是本年度生态护林员工资项目未纳入预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.24万元，较上年减少0.01万元（0.1%），减少的主要原因是对三公经费预算从总量上进行了控制和压减。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费费0.8万元，较上年减少0.2万元（20%），减少的主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制；公务用车运行维护费9.44万元，较上年增加0.19万元（2.3%），增加的主要原因是增加了业务下乡次数，从而提高了公车使用频率；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%）。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1989.6万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排16.6万元，较上年减少12.32万元，主要原因是我系统下属行政单位林业派出所划转至公安局。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

（详见公开报表）