米脂县水利局

2021年部门综合预算

目　　录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

米脂县水利局部门预算公开报表

第一部分部门概况

    一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《渔业法》、《水野生动物保护实施条例》等法律法规。拟定全县水利、防洪、渔业工作的政策、发展战略和中长期规划，并编制年度计划。

（二）统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水），组织全县重大建设项目的水资源和防洪的论证工作，组织实施取水许可制度和水资源费的征收管理工作。

（三）拟定全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准、实施办法，组织指导和监督节约用水工作。

（四）负责水资源保护工作，组织拟订全县水资源保护规划及主要河流、水库、湖泊的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

二、2021年度部门工作任务

1、治理水土流失面积21平方公里，完成投资600万元。

2、维修加固病险淤地坝15座，完成投资600万元。

3、实施米脂县城郊镇小桑坪段无定河右岸防洪工程新建防洪护岸长度855m，工程保护500亩基本农田，完成投资409.21万元。

4、实施2021年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程13处，完成投资240万元。

5、实施米脂县马湖峪河郭兴庄镇防洪工程规划治理郭兴庄镇米脂段河道长5.2km，保障5行政村0.23万人口及0.15万亩耕地的防洪安全，完成投资3121.5万元。

6、实施米脂县净水厂迁建工程，完成投资681万元。

7、实施织女区干渠节水改造工程，建设内容主要有引水枢纽工程的更新改造、干渠衬砌、干渠改造段内的所有建筑物改造，完成投资3463.57万元。

8、抓好米脂县城区第二水厂工程建设的前期申报工作，力争在2021年启动实施米脂县城区第二水厂工程建设，计划建设清水池、配水泵站、加氯间、餐厅、消毒系统、机电及自动化控制系统、DN500输水管线1872.3m、DN600配水管线1913.8m、厂区硬化、绿化、生产办公用房等配套设施，日供水能力16000m³，项目总投资4142.54万元。

二、其他工作计划

1.进一步加快水利工程建设力度。进一步明确工作目标，细化工程措施，科学合理施工，加强组织协调，着力优化施工环境，不断加快在建工程建设进度。积极推动水利重点工程建设，确保按时序进度完成工程建设目标任务。

2.做好水旱灾害防御各项准备工作。一是细化水利部门的职责，落实水旱灾害防御工作责任，构建横向到边、纵向到底的责任体系。二是精心做好防汛抗旱准备工作，编制完善各类预案，更新补充防汛物资，及时开展汛前检查、防汛抢险知识培训和防汛抢险演练工作，加快防汛抢险抗旱队伍建设，全面提升水旱灾害防御能力建设。三是将平安建设工作纳入本部门、本系统年度工作计划，及时安排部署推动工作。

3.持续推进“河长制”管理。一是继续压实各级河湖长责任，及时组织开展河湖巡查，统筹兼顾做好河长制各项工作，做到防疫、巡河两不误。二是河湖“清四乱”常态化建设。继续巩固河湖“清四乱”、“清河行动”治理成果，围绕水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理，水生态修复，监管执法，结合“一河一策”实施方案，对入河排污口排查整治、水功能区达标、水环境污染、侵占河湖岸线、倾倒垃圾、黑臭水体等河库日常管护缺失突出问题，组织开展专项整治和重点治理；开展“三河”城区段、织女渠治理工作，确保河道水环境安全整洁，行洪安全。同时深入摸排农村河湖四乱问题，将清理整治重点向农村河湖延伸，针对河湖乱象，发现一处、清理一处、销号一处。三是继续抓好河道采砂专项整治工作。结合河湖“清四乱”专项行动，加大对无定河巡河频次，及时发现和处理河道管理范围内非法采砂行为，畅通信息报送渠道，逐步建立水利部门主抓，相关部门配合的长效监管机制，有效打击各类非法采砂行为。同时认真开展“回头看”工作，坚决杜绝偷采、乱采乱挖和“问题反弹”行为。四是广泛宣传引导，提高群众对水资源与河库保护工作的责任意识和参与意识，真正以“全民治”推动“河长制”。

4.继续做好水资源管理和水行政执法工作。一是加速推进农业水价综合改革和小型水利工程产权制度改革，狠抓人为水土流失监管，严守水资源管理“三条红线”；二是做好以河道管理为重点的河道执法工作，加强河道执法巡查，及时发现和查处水事违法案件，维护河道正常的秩序，坚决打击非法采砂行为；三是妥善处理好各类水事纠纷，做好水事纠纷调处工作。

5.扎实开展脱贫攻坚工作。加强水利项目扶贫实施力度，全力助推水利精准扶贫，加强对结对帮扶工作的组织和领导，确保帮扶工作有序稳步开展。

6.加快水利干部队伍建设。加快水利人才的引进，做好在岗人员的岗位技能和教育培训，努力打造一支素养高、业务精，能打硬仗的水利干部队伍，努力完成年度各项工作任务和县委、县人民政府交办的其他任务，为全县经济、社会又快又好发展作出贡献。

今后，我们将顺势借力，再接再厉，进一步总结、细化、量化各项工作任务，科学制定下一步的工作目标，分阶段，按时限，逐项落实，逐项调度，确保完成各项目标任务，使整体工作呈现新水平、再上新台阶。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制110人，其中行政编制8人、事业编制102人；实有人员189人，其中行政13人、事业176人，本系统管理的离退休人员124人。

第二部分收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

按照练合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，2021年本部门预算收入4131.9万元,其中一般公共预算拨款收入3760.01万元、政府性基金拨款收入371.89万元、事业收入0万元、其他收入0万元。2021年本部门预算收入较上年增加945.55万元,主要原因是一次性项目投资增加。2021年本部门预算支出4131.9万元,其中一般公共预算拨款支出3760.01万元，政府性基金支出371.89万元。

(二)财政拨款收支情况
　　2021年本部门财政拨款收入4131.9万元,其中一般公共预算拨款收入3760.01万元，政府性基金拨款收入371.89万元,2021年本部门财政拨款支出4131.9万元,其中一般公共预算拨款支出3760.01万元,政府性基金支出371.89万元。
 　水利局本级预算收入1748.28万元，预算支出1748.28万元。基本支出180.77万元，其中：人员经费支出161.17万元，日常公用经费19.6万元。项目预算支出1567.51万元，1278.62为一般公共预算拨款,288.89为政府性基金拨款。

下属事业单位预算收入总额2383.62.62万元，预算支出2383.62万元。基本支出2267.62万元，其中：人员经费2204.05万元；日常公用经费63.57万元；项目支出116万元,5万元为织女渠经常性渠道维修费，10万元为米脂县水土保持重点工程建设中心办公室维修及设备购置经费，18万元为防汛办应急救援设备维护运行费，83万元为政府性基金拨款。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年,本部门一般公共预算拨款收入预算4131.9万元，包括人员经费和公用经费支出共2448.39万元，占支出总额59%；项目支出1650.51万元，占支出总额41%。

2、支出按功能科目分类、经济科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，基本支出与去年相比基本持平，而项目支出和去年相比增加40%，原因是一次性项目增加。

2021年我系统支出预算为4131.9万元，其中人员经费支出2365.22万元，较上年减少59.41万元，原因是调离系统人员增加。公用经费支出83.17万元，较上年下降9.95万元，原因是本着厉行勤俭节约的工作要求，按上年核定标准压减10%；专项业务经费支出1683.51万元,较上年增加1014.91万元,原因是一次性项目增加。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2021年部门“三公”经费预算5.5万元,较上年减少0.25万元。其中局本级1.5万元，较上年有较大幅度下降。其中出国费0万元，较上年没有变化；公务接待费0.5万元，较上年没有变化，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费1.5万元，较上年减少0万元。2021年会议费预算0万元，较上年无变化；2020年培训费预算0万元，较上年没有变化。我单位会更加严格控制“三公”经费的开销，本着“勒紧裤腰带过日子”的原则，合理规范财务管理，更好的实行财务公开制度，严格把开支控制在预算范围之内。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆9辆(含6辆防汛洒水车)，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、部门政府采购情况说明

2021年本部门无政府采购预算，并已公开。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3342.76万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

十、机关运行经费安排说明

本部门2021年预算公用运行经费83.17万元。比2020年减少9.95万元，增减变动原因合理规范财务管理，更好的实行财务公开制度，实行厉行节约，严格控制开支。

十一、专业名词解释

1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

第四部分  公开报表

米脂县水利局部门预算公开报表