米脂县扶贫开发办公室

2021年部门综合预算

目　　　录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（-）主要职责

米脂县扶贫开发办公室是县政府直属事业单位。其主要职责有：一、贯彻执行中省市扶贫开发、外资扶贫、老区建设和农业综合开发工作的方针、政策；拟订全县扶贫开发、外资扶贫、老区建设和农业综合开发的政策和规章制度。二、组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理。三、开展调查研究，参与草拟全县扶贫开发、老区建设和农业综合开发中长期规划和年度计划，并指导街镇开展相关工作。四、负责全县扶贫开发和农业综合开发项目的评估论证、申报审批和组织实施工作。五、负责拟订全县扶贫资金分配方案，指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作。六、负责协调、指导行业扶贫工作；协调革命老区建设工作。七、负责全县社会扶贫工作。负责中央和国家有关部委，省、市、县有关部门党政机关、企事业单位、大专院校、驻军以及民营企业等方面社会扶贫的组织协调工作。八、负责全县扶贫开发的国际交流与合作，组织实施外资扶贫项目。九、负责全县扶贫开发的调查研究、统计监测和宣传信息工作。十、负责协调相关部门做好培训工作。协调相关部门开展全县贫困地区农民实用技术和劳动力转移就业培训工作以及全县贫困地区干部扶贫开发培训工作。十一、承担县脱贫攻坚领导小组的日常工作。十二、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

     县扶贫开发办公室为县政府工作部门。内设两个事业单位，包括米脂县扶贫开发服务中心和米脂县扶贫信息监测中心。

（三）机构改革情况

     根据中央省委改革要求，本部分2021年5月底拟改名为米脂县乡村振兴局，相关职责将随之调整。

二、2021年度部门工作任务

（一）要抓好衔接政策落实。全面执行好党中央关于“脱贫攻坚目标任务完成后，设立五年过渡期”的决定，过渡期内要保持帮扶政策总体稳定，在新政策出台实施前，对原有的脱贫攻坚主要政策不退出、投入力度不减少、帮扶人员不撤离；县级重点行业部门要全面梳理脱贫攻坚期间各级形成的政策，对政策的延续、优化、调整、创新，认真研究，建立政策梳理台账，并做好有关政策的宣传、培训，确保政策不断档、工作不脱节。县级重点行业部门政策梳理表于4月底前报送县脱贫办，并于每月的5日前更新一次。

（二）要健全防止返贫动态监测和帮扶机制。防止发生规模性返贫，是巩固拓展脱贫攻坚成果的第一位政治任务。镇村两级、县级相关行业部门要坚持防严、防实、防好，精准跟踪监测。要进一步总结过去有效经验和做法，并健全防止返贫工作机制，要优化农户自主申请（申报）、镇村基层干部摸排、县级部门筛查预警等监测方式，深入推进“1234”防返贫监测预警和动态帮扶工作法。相关重点行业部门要持续关注好产业、就业及“三保障”、安全饮水等成果巩固拓展政策跟进落实情况。

（三）要促进脱贫人口稳定就业。脱贫户务工收入在全县脱贫人口收入结构中占比较高，稳就业至关重要。根据县人社、扶贫部门综合监测数据分析，去年同期，我县建档立卡户中有外出务工人员8741人，今年同期（截止4月中旬）外出务工有6620人，相关部门要组织街镇进一步排查，对登记遗漏的要及时在信息系统补充填报，对外出务工遇到困难的，要及时落实相关帮扶措施，确保就业稳定，收入稳步提升。

（四）要强化易地搬迁后续帮扶。要重点关注卧虎湾、高二沟、管道山三个集中安置点，进一步分析集中安置点的短板弱项，有针对性地抓好产业、就业后续帮扶，结合搬迁社区建设情况，加强基础设施和公共服务建设，深入推进社区综合治理，确保搬迁人口稳得住、能致富。

（五）要抓实东西部协作工作。要认真贯彻落实习近平总书记对深化东西部协作和定点帮扶工作作出的重要指示精神，贯彻落实好全国东西部协作和中央单位定点帮扶工作推进会精神，主动适应形势任务变化。县级牵头部门要主动与高邮市进行沟通和对接，对干部人才轮换要做好工作交接，在资金支持、援建项目基础上，持续强化产业合作、劳务协作、人才交流，并有序推进产业梯度转移。

（六）要持续抓紧定点帮扶工作。在国家能源集团定点帮扶方面，要主动对接、主动沟通、主动汇报，争取在帮扶项目资金、劳务就业、消费帮扶等方面给予更多的支持；对原有的重大帮扶项目要加快工作进度。

（七）要抓好社会力量帮扶。要对接一批重点企业，瞄准乡村“五大振兴”，发挥好帮扶作用。县扶贫办、县工商联要积极对接协商，切实抓好“万企兴万村”行动。要协调相关部门，引导社会各界积极支持、参与乡村振兴，凝聚振兴新力量。

（八）要继续选派驻村第一书记和工作队。要继续向重点村选派驻村第一书记和工作队。根据省委组织部、省扶贫办有关安排，做好中省市县原选派人员的考核上报和轮换工作。要确保人员力量有序衔接，坚持“先进后出”的原则，有序开展第一书记和驻村工作队员轮换工作，各参扶单位要按照第一书记和工作队员人选的基本条件，精准选派第一书记和驻村工作队员，做好各类物资、经费、工作尤其是文档资料等交接工作，新选派的第一书记和驻村工作队员进驻并且熟悉工作后，原第一书记和驻村工作队员方可撤回。要提前谋划对新派驻干部的轮训工作，帮助选派人员尽快熟悉岗位进入角色。对驻村第一书记和工作队员中的先进典型，要加大宣传和激励力度，树立鲜明导向，激发工作热情。

（九）要研究推进后评估工作。中央已明确，要适时开展巩固脱贫成果后评估工作，总体考虑是过渡期内每年评估一次，重点评估脱贫人口“两不愁三保障”和收支情况、防止返贫机制执行情况等。县级有关部门要针对后评估工作，扎实有序做好日常基础性工作，并及时对接上级行业部门，掌握有关工作动态。

（十）要全面做细档案整理归档工作。脱贫攻坚档案资料是记录八年精准扶贫、五年脱贫攻坚的重要史料，我县相关工作行动早，成效较好，3月12日，县扶贫办在全市组织召开的档案培训工作会上进行了经验介绍。目前，县扶贫办、县档案馆已组织人员力量，对县级行业部门以及镇级、村级、户档等档案资料的标准化归档整理进一步进行了培训，并在桃镇王坪村组织街镇进行观摩。县镇村三级要按照近期有关安排，加派人员力量，集中时间，务必于5月底前全面高质量完成有关档案的归档整理工作，县脱贫办将采取周通报的办法，督促工作进度。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制29人，其中行政编制7人、事业编制22人；实有人员56人，其中行政9人、事业34人、公益性岗位5人。单位管理的离退休人员8人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入4231.39万元，其中一般公共预算拨款收入3908.03万元、政府性基金拨款收入323.36万元，2021年本部门预算收入较上年增加384.33万元，主要原因是政府性基金拨款收入增加，单位人员增加，人员经费收入增加。2021年本部门预算支出4231.39万元，其中一般公共预算拨款支出3908.03万元、政府性基金拨款支出323.36万元，2021年本部门预算支出较上年增加384.33万元，主要原因是要原因是政府性基金拨款支出增加，单位人员增加，人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入4231.39万元，其中一般公共预算拨款收入3908.03万元、政府性基金拨款收入323.36万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加384.33万元，主要原因是政府性基金拨款收入增加，单位人员增加，人员经费收入增加；2021年本部门财政拨款支出4231.39万元，其中一般公共预算拨款支出3908.03万元、政府性基金拨款支出323.36万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加384.33万元，主要原因是政府性基金拨款支出增加，单位人员增加，人员经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出3908.03万元，较上年增加60.97万元，主要原因是单位人员增加，人员经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出3908.03万元，其中：

（1）行政运行（2130501）452.03万元，较上年增加60.97万元，原因是单位人员增加，人员经费支出增加；

（2）生产发展（2130505）3456万元，较上年比较没有变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明，2021年本部门当年一般公共预算支出3908.03万元，其中：

工资福利支出（301）436.49万元，较上年增加67.8万元，原因是单位人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）11.33万元，较上年减少7.66万元，原因是压缩办公经费的支出；

对个人和家庭的补助支出（303）4.21万元，较上年增加0.83万元，原因是抚恤金增加；

资本性支出（310）3456万元，与上年比较没有变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明，2021年本部门当年一般公共预算支出3908.03万元，其中：

机关工资福利支出（501）436.49万元，较上年增加67.8万元，原因是单位人员增加，人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）11.33万元，较上年减少7.66万元，原因是压缩办公经费支出；

机关资本性支出（一）（503）3456万元，较上年比较没有变化；

对个人和家庭补助支出（509）4.21万元，较上年增加0.83万元，原因是抚恤金增加；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

2021年本部门当年政府性基金预算支出323.36万元，较上年增加323.36万元。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.1万元，减少的主要原因是2021未安排“三公”经费。其中：公务接待费0万元，较上年减少0.1万元，减少的主要原因是2021年未安排；

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3908.03万元,当年政府性基金预算当年拨款323.36万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排11.33万元，较上年减少7.66万元，主要原因是压缩办公经费的支出。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

3.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

第四部分  公开报表

（2021年部门综合预算公开报表）