米脂县交通运输局

2021年部门综合预算

目　　　录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.拟定全县公路、交通行业发展战略、政策、交通规章，并组织实施及监督执行。

2.按全市的规划拟定公路交通行业发展规划、中长期计划和年度计划，并负责组织和监督实施，负责交通行业统计和信息引导。

3.对国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输进行调控及公路客货运输管理工作，组织实施国家、省、市、县重点公路交通工程建设。

4.指导交通行业体制改革和企业管理；维护公路交通行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展，为全县经济建设服务。

5.组织公路及其设施的立项、测设、预算、及建设、维护、管理；负责道路运输市场、汽车维修市场、搬运装卸、运输服务、机动车综合性能检测、汽车驾驶学校、驾驶员培训工作的行业管理和公路标志、标线的设置和管理。

6.负责辖区内交通安全生产的管理工作。

7.指导全县交通系统财务管理，负责国有资产管理；负责全县交通专项资金管理和使用；负责交通工程质量监督；按照有关规定组织交通工业的认证和质量监督；组织交通系统内部审计工作。

8.负责全县交通科技教育的发展与管理，组织科技开发，推动行业技术进步；指导交通行业成人教育工作和交通科技工作的开展。

9.负责局机关和直属单位人事、劳动、机构编制管理、人力资源开发工作；负责直属单位领导班子建设和股级干部管理工作；指导交通行业精神文明建设职工队伍建设。

10.负责交通行业涉外工作，指导利用外资工作；管理公路交通涉及国家组织的有关事宜，开展国际交通经济技术合作与交流。

11.承办县政府交办的其它事项。

（二）机构设置

2021年度本部门下设事业单位共1个，包括米脂县农村公路养护站。

二、2021年度部门工作任务

1. 米脂县枣坪至张岔公路改造工程。

2. 公路设施完善工程。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制38人，其中行政编制7人、事业编制31人；实有人员135人，其中行政24人、事业111人。单位管理的离退休人员14人。

第二部分  收支情况

2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入7693.55万元，其中一般公共预算拨款收入2657.55万元、政府性基金拨款收入5036万元，2021年本部门预算收入较上年增加5435.16万元，主要原因是一是人员经费增加,二是专项经费增加,三是政府性基金项目增加；2021年本部门预算支出7693.55万元，其中一般公共预算拨款支出2657.55万元、政府性基金拨款支出5036万元，2021年本部门预算支出较上年增加5435.16万元，主要原因是一是人员经费增加,二是专项经费增加,三是政府性基金项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入7693.55万元，其中一般公共预算拨款收入2657.55万元、政府性基金拨款收入5036万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加5435.16万元，主要原因是一是人员经费增加,二是专项经费增加,三是政府性基金项目增加；2021年本部门财政拨款支出7693.55万元，其中一般公共预算拨款支出2657.55万元、政府性基金拨款支出5036万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加5435.16万元，主要原因是一是人员经费增加,二是专项经费增加,三是政府性基金项目增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出2657.55万元，较上年增加399.16万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出2657.55万元，其中：

（1）行政运行（2010601）1512.6万元，较上年减少66.38万元，原因是人员经费减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出2657.55万元，其中：

工资福利支出（301）1476.61万元，较上年减少48.46万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）35.99万元，较上年减少14.04万元，原因是三公经费缩减；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少3.87万元，原因是人员变动；

（2）2021年本部门当年一般公共预算支出2657.55万元，其中：

机关工资福利支出（501）293.61万元，较上年增加73.27万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）27.54万元，较上年增加6.08万元，原因是人员变动；

机关资本性支出（二）（504）5350.15万元，较上年增加5350.15万元，原因是基本建设增加；

事业单位经常性补助（505）1241.45万元，较上年减少361.85万元，原因是机构改革。

事业单位资本性补助（506）506674.8万元，较上年增加341.8万元，原因是机构改革。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出”。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

2021年本部门当年政府性基金预算支出5036万元，较上年增加5036万元，主要原因是增加基本建设投入力度增加。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

部门上年结转的国有资本经营预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少1.49万元（100%），减少的主要原因是对三公经费预算从总量上进行了控制和压减。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元（0%），增加（减少）的主要原因是三公经费预算从总量上进行了控制和压减；公务接待费费0万元，较上年减少）0万元（0%），减少的主要原因是三公经费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1.49万元（100%），减少的主要原因是三公经费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是三公经费预算从总量上进行了控制和压减。

2021年部门预算批复了部门2020年结转“三公”经费支出情况

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

部门2020年结转的财政拨款支出资产购置情况说明

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1144.95万元,当年政府性基金预算当年拨款5036万元。

（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排17.54万元，较上年减少0.55万元，主要原因是严格执行相关规定，坚持厉行节约，对机关运行经费支出进一步压减。

部门2020年结转的财政拨款支出中的机关运行费情况说明。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

 交通局2021年部门预算公开报表格式(1).xlsx