米脂县自然资源和规划局局

2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

门主要职责：

1.组织实施国家有关土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律、法规和规章；依照规定负责有关行政复议。

2.组织编制和实施我县国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划等综合规划和土地开发整理规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划等其他专项规划；负责编制和实施土地利用年度计划；指导、审核乡（镇）土地利用总体规划和县矿产资源规划等专项规划，进行建设用地预审；参与各类建设项目用地方案、选址的论证工作；组织我县矿产资源的调查、监测和评价。

3.依法保护土地所有者和使用者的合法权益，保护矿产资源国家所有权益和探矿权人、采矿权人的合法权益；监督检查乡（镇）国土资源部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；承办并组织调处土地、矿产资源的权属纠纷；依法查处国土资源违法案件和测绘违法案件。

4.严格保护耕地，组织实施国家和自治区耕地保护政策和土地开发整理政策，实施土地用途管制，组织基本农田保护，主管全县未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作，确保耕地总量占补平衡。

5.负责全县农用地转用、征收、征用集体土地，拆迁集体土地上房屋及其附着物工作；对全县征地拆迁事务性工作进行指导、协调、监督、检查，审核、汇总上报的征地报批材料；承办县人民政府、人民政府 人民政府或国务院审批的建设用地审查、报批工作。

6.管理土地市场，组织制定和实施土地供应年度计划，负责全县土地的划拨、出让工作；会同有关部门制订土地市场管理的规章制度，规范土地市场；对土地市场地价进行监测，提出土地市场调控措施；指导和负责农村集体非农土地使用权的流转管理。组织全县基准地价的评估，协助上级国土资源部门开展土地估价行业管理，备案土地使用权评估价格。

7.负责全县地籍管理工作，负责组织编制全县地籍管理确权、登记、发证的审核工作；组织全县土地资源调查、地籍调查、土地统计工作，建立健全与更新土地统计台帐及薄册；负责土地使用权转让、租赁、抵押的权属管理。

8.负责全县地籍测绘规划、基础测绘规划和年度计划的编制与实施；组织管理全县基础测绘成果和地籍测绘工作，监督测绘成果质量；依法监督管理测绘市场，监督全县地图的编制、出版、展示、登载；负责组织县城区内永久性测量标志的检查维护。

9.依法管理矿产资源探矿权、采矿权及矿业权市场，主管全市采矿权出让及登记发证工作；负责矿产资源开发利用的监督管理；组织矿产资源补偿费、采矿权使用费、采矿权价款的征收使用；负责矿产资源储量管理。

10.负责地质灾害防治管理，依法组织开展地质灾害调查、预报预警和地质灾害防治，负责矿山地质环境监督管理和恢复治理；负责地质遗迹保护、矿泉水、地下水、地热资源管理；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；指导地下水动态监制、评价和预报工作。

11.管理、监督国家和地方财政拨给国土资源部门的新增建设用地有偿使用费、耕地开垦费、矿产资源补偿费、探矿权使用费、采矿权使用费等专项经费和其他资金；对国土资源系统行政事业性收费进行财务监督管理。

12.负责国土资源管理法规政策宣传教育、国土资源信息系统建设和利用工作，组织全县国土资源干部培训。

13.指导各乡（镇）国土资源管理所的业务工作。

14.承办米脂县人民政府和榆林市国土资源厅局交办的其它事项。

（二）机构设置

2021年度本部门下设事业单位共8个，行政单位1个，包括米脂县自然资源和规划局（本级），米脂县自然资源监察大队，米脂县土地储备中心，米脂县土地整理备中心， 米脂县地质灾害防治中心 ，米脂县脱贫攻坚移民搬迁办公室，米脂县不动产登记服务中心，米脂县自然资源规划和测绘服务中心，米脂县矿产资源保护和生态修复中心。

二、2021年度部门工作任务

1.组织编制和实施我县国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划等综合规划和土地开发整理规划

2.地质灾害防治和地质遗迹保护规划等其他专项规划；

3.负责编制和实施土地利用年度计划；

4.指导、审核乡（镇）土地利用总体规划和县矿产资源规划等专项规划，进行建设用地预审；

5.参与各类建设项目用地方案、选址的论证工作；

6.组织我县矿产资源的调查、监测和评价。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制113人，其中行政编制10人、事业编制103人；实有人员180人，其中行政14人、事业166人。 

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2021年本部门预算收入12650.51万元，其中:一般公共预算拨款收入2125.98万元、政府性基金拨款支出10524.53万元、上年结转资金0万元。2021年本部门预算收入较上年增加6197.92万元，主要原因：一是人员经费较上年增加，二是基金预算并入部门预算。

2021年本部门预算支出12650.51万元，其中：一般公共预算拨款支出2125.98万元、政府性基金拨款支出10524.53万元、上年结转资金0万元。2021年本部门预算支出较上年增加6197.92万元，主要原因：一是人员经费支出较上年增长，二是基金预算并入部门预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门预算收入12650.51万元，其中:一般公共预算拨款收入2125.98万元、政府性基金拨款支出10524.53万元、上年结转资金0万元。2021年本部门预算收入较上年增加6197.92万元，主要原因：一是人员经费较上年增加，二是基金预算并入部门预算。

2021年本部门预算收入12650.51万元，其中:一般公共预算拨款收入2125.98万元、政府性基金拨款支出10524.53万元、上年结转资金0万元。2021年本部门预算收入较上年增加6197.92万元，主要原因：一是人员经费较上年增加。二是基金预算并入部门预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出2125.98万元，较上年增加82.85万元，主要原因：一是人员经费较上年增加，二是增加业务费预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出2125.98万元，其中：

（1）行政运行（2200101）226.53万元，较上年增加39.28万元，原因是：人员工资减少。

(2)事业运行（2200150）1832.45万元，较上年增加450.06万元，原因是：人员工资增加，科目发生变化。

(3)农村基础设施建设支出(2120804)341万元，新增项目资金。

（4）征地和拆迁补偿支出（2120801）4850.63万元，新增项目资金。

（5）自然资源行业业务管理（2200108）新增项目资金。

（6）其他国有土地收益基金支出（2121099）新增项目资金。

（7）地质勘查与矿产资源管理（2200114）新增项目资金。

（8）地质矿产资源与环境调查（200113）新增项目资金。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门一般公共预算支出2125.98万元，其中：工资福利支出（301）1963.15万元，较上年增加71.46万元，原因是：人员工资增加，科目发生变化，上年的科目在对事业单位经常性补助支出中。

商品服务支出（302）154.19元，较上年增加10.9万元，原因是：一般预算项目数量增加。

对个人和家庭的补助支出（303）8.64万元，原因是：科目发生变化无法与上年进行比较。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出2125.98万元，其中：505工资福利支出1963.15万元。502商品和服务支出87.19万元，505其他对个人和家庭补助8.64万元。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门当年政府性基金预算收支10524.53万元。其中资本性支出（基本建设）2081.09万元，资本性支出8443.44万元。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.09万元，较上年减少6.16万元，降幅为（74.6%），减少的主要原因是公务运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年减少0万元，减幅（0%），减少的主要原因是严格按要求过紧日子压缩支出；公务用车运行维护费2.09万元，较上年减少6.16万元，降幅为（74.6%），减少的重要原因地质灾害防治中心本年度项目减少导致用车减少，车辆陈旧后期保养维修减少；自然资源监察大队公务用车运行维护费1万元，增幅为（100%），增加的主要原因是自然资源监察大队本年度项目增加导致用车增加，车辆陈旧后期保养维修增加；地质灾害防治中心公务用车运行维护费1.09万元，较上年减少7.16万元，降幅为（86.7%），减少的主要原因地质灾害防治中心本年度项目减少导致用车减少，车辆陈旧后期保养维修减少；公务用车购置费0万元，较上年无增减变动，无变动的主要原因为未购买公务用车。

2020年本部门当年一般公共预算会议费0万元，较上年减少0万元，减幅（0%）。

2020年本部门当年一般公共预算培训费0万元，较上年减少0万元，减幅（0%），

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2125.98万元,当年政府性基金预算拨款10524.53万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排87.19，较上年减少4.24万元，减少的主要原因是严格按要求过紧日子压缩支出。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表