米脂县银州街道办事处 

2021年部门综合预算说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕“促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职能，做好农业、农村、农民工作。

一是积极营造良好发展环境，扶持典型，提高经济发展的质量和水平。搞好乡村发展规划，发展主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。

二是加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。  

三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育，加强社会治安综合治理，保障人民群众生命财产安全，确保外社会大局和谐稳定。

四是加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。强化组织建设，推进基层民主。加强农村党的基层组织建设、农村干部队伍建设、农村党员队伍建设。

二、2021年年度部门工作任务

（一）以党的政治建设为统领，有效推动各项工作。

全镇上下深入学习宣传党的十九届四中全会精神，引导广大党员干部自觉把思想统一到党中央的决策部署上来，立足本职岗位，勤政务实，保障规章制度落实到位，争做遵规守纪、廉洁自律的模范，确保党和人民赋予的权力始终用来为人民谋幸福。

（二）紧扣发展态势，进一步推动现代产业发展

坚持以产业发展为支撑力，稳步推进产业结构调整，大幅提高特色农产品的增值空间；统筹整合农村资产、资金、资源，实施村集体经济项目，不断壮大村集体经济。

（三）强化生态建设，增强绿色发展活力。

坚持绿色发展理念，严守生态红线，强化绿水青山就是金山银山的环保思维，坚决遏制和打击以破坏生态来换取一时经济发展的行为。大力发展绿色生态产业。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我镇的部门预算包括镇本级（机关）决算和所属事业单位预算算。纳入我镇2021年部门预算编制范围的二级决算单位共有5个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制166人，其中行政编制62人、事业编制104人；实有人员273人，其中行政60人、事业213人。

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021年本部门预算收入4192.57万元，其中:一般公共预算拨款收入4012.89万元，上年结转资金0万元。2021年本部门预算收入较上年增加485万元，主要原因：一是人员正常调资导致。二是项目增加。

2021年本部门预算支出4192.57万元，其中：一般公共预算拨款支出4012.89万元，上年结转资金0万元。2021年本部门预算收入较上年增加485万元，主要原因：一是人员正常调资导致。二是项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门预算收入4192.57万元，其中:一般公共预算拨款收入4012.89万元，上年结转资金0万元。2021年本部门预算收入较上年增加485万元，主要原因：一是人员正常调资导致。二是项目增加。

2021年本部门预算支出4192.57万元，其中:一般公共预算拨款收入4012.89万元，上年结转资金0万元。2021年本部门预算收入较上年增加485万元，主要原因：一是人员正常调资导致。二是项目增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算拨款收入4012.89万元，上年结转资金0万元。2021年本部门预算收入较上年增加305万元，主要原因：一是人员正常调资导致。二是项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出4012.89万元，其中：

（1）行政运行（2010101）1.8万元；

（2）其他人大事务支出（2010199）2.7万元；

（3）一般行政管理事务（2010202）4.5万元

（4）行政运行（2010301）2153.92万元；

（5）一般行政管理事务（2010302）512.85万元；

（6）事业运行（2010350）1272.62万元；

（7）其他纪检监察事务支出（2011199）4.5万元；

（8）城乡社区环境卫生（2120501）60万元；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021年本部门当年一般公共预算支出4012.89万元，其中：

工资福利支出（301）3027.87万元，较上年增加54万元，原因是人员调动；

商品和服务支出（302）985.02万元，较上年增加716万元，原因是项目增多；

（2）2021年本部门当年一般公共预算支出4012.89万元，其中：

机关工资福利支出（501）3027.87万元，较上年增加54万元，原因是人员调动；

机关商品和服务支出（502）985.02万元，较上年增加716万元，原因是项目增多；

“本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出”。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、2021年本部门当年政府性基金预算支出179.68万元，较上年增加29万元，主要原因是项目增加。

2、 本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行维护费10万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款4012.89万元,当年政府性基金预算当年拨款179.68万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

文字说明，对部门机关运行经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。

示例：本部门当年机关运行经费预算安排97.39万元，较上年减少9.4万元，主要原因是上级部门经费核减。本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表