米脂县住房和城乡建设局

2021年部门综合预算

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行国家有关工程建设领域的方针、政策、法律、法规，负责起草有关工程建设领域的地方性规定。

（二）参与重大建设项目实施方案的审定，组织审定工程建设项目的初步设计。

（三）负责县城规划区范围内建设项目管理。对城建投资形成基础设施国有资产产权进行管理。

（四）负责县城地下空间等的开发利用，光波通信走廊控制、道路管线、地下人防工程等基础设施的规划管理。

（五）贯彻执行中、省、市有关城市管理执法方面的法律、法规、规章和政策，组织起草相关制度和规定，按规定程序颁布组织实施。

（六）负责城市街景设计、门面装修、城市广场、雕塑等管理和城建档案管理，监督检查规划实施情况，及时查处违规行为。

（七）负责职责范围内监管企业的诚信体系建设。

（八）负责全县房地产开发建设监管和房地产市场管理工作，编制房地产开发中长期规划和年度计划；负责房地产企业资质管理。

（九）负责全县工程勘察设计培育管理，管理从业资质和执业资格，规范勘察设计市场。

（十）负责建筑安装室外装饰行业市场管理，监管工程建设报建等；负责工程质量和施工安全监督，鼓励推广应用新型节能材料。

（十一）负责小区物业管理工作。

（十二）负责全县市政基础设施、公用事业、环境卫生、园林绿化、棚户区改造和住房保障方面规划建设和管理工作。

（十三）监管垃圾处理场、污水处理厂建设和运营工作。

（十四）负责全县燃气市场管理工作，对从事燃气行业经营公司、经营门市进行监管。

（十五）负责推进村镇环境综合整治、农村危房改造、传统村落保护、美丽宜居村庄创建等工作。

（十六）负责全县地震监测和防震减灾工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其它任务。

二、2021年度部门工作任务

(一)、建设项目

1.继续推进银南新区新型城镇化建设（一期）PPP项目；

2.继续实施县档案馆建设项目；

3.争取启动实施青年路、公园路、治黄路雨污分流项目；

4.争取启动实施桃镇、郭兴庄、杨家沟、印斗、沙店等5镇的污水处理厂建设项目；

5.争取启动实施银南新区连接线建设项目；

6.争取启动实施餐厨垃圾处置工程建设项目；

7.争取启动实施米脂县粪便处置工程建设项目。

(二)、城市管理

1.进一步加强市容市貌和环境卫生管理，实现县城市容整整齐齐、卫生干干净净、夜间亮亮堂堂、出行安全有序的目标；

2.强化城乡环卫一体化管理，实现镇村环境卫生规范化；

3.强化建筑市场、房产市场管理，燃气市场管理、物业服务市场管理，实现“四大市场”规范化运行；

4.科学化运营垃圾处理场和污水处理厂；

5.滨河公园管理，实现科学化运行；

6.巩固国家卫生县城；

7.加强保障性安居工程住宅小区管理，实现规范化；

8.强化城市执法管理，实现法治化；

9.加强人防工程管理和易地建设费征收；

10.配合搞好“省级园林县城复审”工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制124人，其中行政编制9人、事业编制115人；实有人员278人，其中行政15人、事业263人。退休人员已移交养老经办中心管理。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入7315.48万元，其中一般公共预算拨款收入5952.68万元、政府性基金拨款收入1362.8万元，2021年本部门预算收入较上年增加2299.66万元，主要原因是一是项目经费增多、二是住建局安排了3个政府性基金项目。2021年本部门预算支出7315.48万元，其中一般公共预算拨款支出5952.68万元、政府性基金拨款支出1362.8万元，2021年本部门预算支出较上年增加2299.66万元，主要原因是一是项目经费增多、二是住建局安排了3个政府性基金项目。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入7315.48万元，其中一般公共预算拨款收入5952.68万元、政府性基金拨款收入1362.8万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加2299.66万元，主要原因是一是项目经费增多、二是住建局安排了3个政府性基金项目。2021年本部门财政拨款支出7315.48万元，其中一般公共预算拨款支出5952.68万元、政府性基金拨款支出1362.8万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加2299.66万元，主要原因是一是项目经费增多、二是住建局安排了3个政府性基金项目。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出5952.68万元，较上年增加936.86万元，主要原因一是人员经费增多、二是项目经费增多。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出5952.68万元，其中：（1）水体（2110302）825万元，较上年增加357万元，原因是为了保障城镇污水处理设施运行维护和建设，防治水污染，保护环境，让我们有一个美丽的家园。

（2）行政运行（2120101）198.72万元，较上年减少58.95万元，原因是：住建局调出4个人员。

（3）城管执法（2120104）408.39万元，较上年增加7.09万元，原因是人员工资增加。

（4）其他城乡社区公共设施支出（2120399）1649.99万元，较上年增加315.47万元，原因是人员工资增加及一次性项目经费增加。

（5）城乡社区环境卫生（2120501）2077.25万元，较上年增加241.95万元，原因是今年补发环卫工人工资。

（6）建设市场管理与监督（2120601）454.85万元，较上年增加5.14万元，原因是人员工资增加。

（7）其他城乡社区住宅支出（2210399）338.48万元，较上年增加24.16万元，原因是人员工资增加。

（8）今年无突发公共卫生事件应急处理（2100410）支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出5952.68万元，其中：

工资福利支出（301）2939.58万元，较上年增加41.78

万元，原因是：人员调入并且人员工资有所提高。

商品服务支出（302）847.06万元，较上年减少590.77万元，原因是：调整支出经济分类。

对个人和家庭的补助支出（303）28.9万元,较上年减少9.76万元，原因是：有人员调出。

资本性支出（310）252万元，较上年增加172万元，原因是：一是工程项目增加、二是市政所今年维修办公室。

对企业补助（312）1885.14万元，较上年增加1423.61万元，原因是：水务公司污水处理厂运行经费及费用补贴增多，主要是为了保障城镇污水处理设施运行维护和建设，防治水污染，保护环境，让我们有一个美丽的家园。

今年无对社会保障基金补助支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出5952.68万元，其中：

机关工资福利支出（501）173.68万元，较上年减少7.77万元，原因是：人员变动。

机关商品和服务支出（502）37.21万元，较上年增加18.31万元，原因是：市政所房屋存在安全隐患，严重影响单位的工作环境，今年申请20万维修经费。

资本性支出（503）252万元，较上年增加172万元，原因是：为了为进一步深化环保型城市建设成果，提升居民生活满意度。

对事业单位经常性补助（505）3575.75万元，较上年减少560.87万元，原因是：支出经济分类有所调整。

对企业补助（507）1885.14万元，较上年增加1423.61万元，原因是：为了保障城镇污水处理设施运行维护和建设，防治水污染，保护环境，让我们有一个美丽的家园。

对个人和家庭的补助（509）28.9万元，较上年减少8.42万元，原因是：有人员调出。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

2021年本部门当年政府性基金预算支出1362.8万元，较上年增加1362.8元，主要原因是今年按3个政府性基金项目。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年相比无变化，主要原因是市政所留有执法执勤车辆。其中：未预算因公出国（境）经费和公务接待费费，主要原因是缩减三公经费，能不安排尽量不安排；公务用车运行维护费2万元，较上年相比无变化，主要原因是市政所留有执法执勤车辆；公务用车购置费0万元，较上年无增减变动，无变动的主要原因为未购买公务用车。

2021年本部门当年一般公共预算会议费0万元，较上年相比无变，主要原因是未安排会议支出。

2021年本部门当年一般公共预算培训费0.645万元，较上年增加0.645万元，增加的主要原因是提高办公人员的办公技能水平。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆32辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2896.04万元,当年政府性基金预算当年拨款1362.8万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排17.21万元，较上年减少1.69万元，主要原因是4个人员调出。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

（详见公开报表）