米脂县发展改革局

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析县内外经济形势，提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策建议，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全县经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建设，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

（三）负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定政策和土地政策，综合分析全县财政、金融、土地政策的执行效果。

（四）配合政府办体改科指导推进和综合协调全县经济体制改革工作，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（五）承担规划全县重大建设项目和生产力布局，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排中央、省市和县级财政性建设资金，按国务院和省市政府规定权限审批、备案重大建设项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向；研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；组织开展重大建设项目稽察、指导工程咨询业发展。

（六）推进全县经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重要问题；负责拟订能源发展战略、规划和政策。

（七）承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和监测评估，研究提出城镇化发展战略和重大政策；承担西部大开发和扶持南部县发展工作，综合协调全县开发区的规划和发展工作。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订战略物资储备规划；负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理县级粮食等储备。

（九）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参于拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十）推进可持续发展战略，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；负责全县节能降耗工作的执法、监察、检测工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十一）起草全县国民经济和社会发展有关规范性文件草案；指导、协调和监督全县招投标工作。

（十二）组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（十四）承担设立在县发展和改革局的各类领导小组办公室的具体工作。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制21人，其中行政编制9人、事业编制12人；实有人员56人，其中行政12人、事业37人。单位管理的离退休人员7人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款503.09万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年,发改局收入预算为503.09万元，较上年增加4%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是人员增加，其中专项资金列入部门预算的项目为30万元，较上年增加0%。

2018年,发改局支出预算为503.09万元，包括人员经费和公用经费支出共473.09万元，占支出总额94%；专项业务经费支出30万元，占支出总额6%。

（二）财政拨款收支情况。

2018年,发改局财政拨款收入预算为503.09万元，较上年增加4%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是人员增加，其中专项资金列入部门预算的项目为30万元，较上年增加0%。

2018年,发改局财政拨款支出预算为503.09万元，包括人员经费和公用经费支出共473.09万元，占支出总额94%；专项业务经费支出30万元，占支出总额6%。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,发改局一般公共预算拨款收入预算为503.09万元，较上年增加4%，原因主要是人员增加，其中专项资金列入部门预算的项目为30万元，较上年增加0%。

2018年,发改局一般公共预算拨款支出预算为503.09万元，包括人员经费和公用经费支出共473.09万元，占支出总额94%；专项业务经费支出30万元，占支出总额6%。

支出按功能科目分类的明细情况。

（按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表））

3、支出按经济科目分类的明细情况。按照部门支出经济分类的类级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

2018年发改局支出预算为503.09万元，其中人员经费支出405.06万元，较上年增加6%，原因是人员增加。公用经费支出23.03万元，较上年增长1%，原因是精准扶贫下乡开支；专项业务经费支出30万元,较上年增加0%.。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，井已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2018年“三公”经费预算1.5万元，较上年无增长。其中出国费0万元，较上年没有变化；公务接待费1.5万元，较上年无增长，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费0万元，较上年无增长，主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行维护费支出从总量上和单台消耗上进行压减。

（七）机关运行经费安排情况。

文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

2018年机关运行经费财政拨款预算23.03万元,较上年预算增长0.3万元 ,增长1%。原因是精准扶贫下乡开支。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预0万元。

如不涉及，说明“本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、专业名词解释

1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

        米脂县发展改革局局

         2018  年 2  月 14日

附件：

1.部门综合预算收支总表

2.部门综合预算收入总表

3.部门综合预算支出总表

4.部门综合预算财政拨款收支总表

5.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

6.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

7.部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

8.部门综合预一般公共预算基本支出明细表（按经济分类分）

9.部门综合预算政府性基金收支表

10.部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

11.部门综合预算专项业务支出明细表

12.部门综合预算一般公共预算拨款“三公”、会议费、培训费表

 表12部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表.xlsx
表11部门综合预算专项业务经费支出表.xlsx
表10部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表.xlsx
表9部门综合预算政府性基金收支表.xlsx
表8部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）.xlsx
表7部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）.xlsx
表6部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）.xlsx
表4部门综合预算财政拨款收支总表.xlsx
表5部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）.xlsx
表3部门综合预算支出总表.xlsx
表2部门综合预算收支总表.xlsx
表1部门综合预算收入总表.xlsx